桃源县扶贫开发办公室

2018年度部门决算说明

目录

第一部分 桃源县扶贫开发办公室概况

一、单位职能职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 桃源县扶贫开发办公室2018年度部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桃源县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责 

1.贯彻执行中央和省、市的扶贫工作方针、政策；拟订全县扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施。

2.组织协调审定扶贫项目，管理信贷扶贫、异地开发移民扶贫、世行贷款扶贫、科技扶贫，重点村，安居温饱村建设和水电路基础设施等扶贫开发建设项目。

3.组织协调搞好武陵山片区区域发展与扶贫攻坚的项目申报和实施。

4.组织县级机关、单位，民主党派、社会团体，开展挂钩帮带扶贫，帮助欠发达乡村进行开发性的生产建设。

5.协调组织文教部门和农科部门加强智力扶贫，科技扶贫，加强科技培训，提高劳动者素质，促进贫困乡村的科技进步。

6.深入基层调查研究，指导帮助贫困乡(镇)、重点扶持村，选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

7.指导帮助贫困乡村，以市场为导向，以科技为依托，以经济效益为中心，以资源开发为基础，积极调整产业结构，开展多种经营，增加农民收入，努力解决剩余贫困人口温饱，加快脱贫步伐。

8.配合民政、残联部门做好救灾扶贫，优先扶持农村有生产能力残疾人解决温饱。

9.认真执行国家和省、市扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理。管好用好扶贫资金。

10.根据国家和省定扶贫标准，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流等工作。

11.认真完成好县委、县政府交给的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

1.机构设置。桃源县扶贫开发办公室为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我办内设股室2个。我办在编人员16人，全部为事业编制。

2.决算单位构成。桃源县扶贫开发办公室2018年部门决算汇总单位包括单位本级。

第二部分 桃源县扶贫开发办公室2018年度部门决算表（见附件）

2018年桃源县扶贫开发办公室决算公开表格（最终版）.xls

2018县扶贫办部门整体支出绩效评价报告.doc

桃源县扶贫办三公经费公开表.xls

第三部分 桃源县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计26275.24万元。与2017年相比，增加15112.84万元，增长135.39%。主要原因是中央、省、市扶贫专项资金投入以及县级配套扶贫专项资金较上年增加。 

二、收入决算情况说明 

2018年本年收入26127.87万元，其中：财政拨款收入   26127.87万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明 

2018年本年支出26171.9万元，其中：基本支出98.81万元，占0.38%；项目支出26073.09万元，占99.62%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收、支总计26127.87万元，比上年增加15067.19万元，增长136.22%，主要增长原因是中央、省、市扶贫专项资金投入以及县级配套扶贫专项资金较上年增加造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出26171.9万元，占本年支出的100%，比上年增加136.7%。原因主要是中央、省、市扶贫专项资金投入以及县级配套扶贫专项资金较上年增加造成的长。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出26171.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.32万元，占0.04%；医疗卫生与计划生育支出1.56万元，占0.006%；农林水支出26154.14万元，占99.934%；住房保障支出5.88万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出年初预算数为26990.24万元，支出决算数26886.90万元，完成预算的99.6%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为10.32万元，支出决算数为10.32万元，完成年初预算的100%。    事业单位医疗支出年初预算数为1.56万元，支出决算数为1.56万元，完成年初预算的100%。

农村基础设施建设年初预算数为5492.1万元，支出决算数为5492.1万元，完成年初预算的100%。

行政运行年初预算数为81.05万元，支出决算数为81.05万元，完成年初预算的100%。

生产发展年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%。

其他扶贫支出年初预算数为20520.99万元，支出决算数为20520.99万元，完成年初预算的100%。

住房公积金年初预算数为5.88万元，支出决算数为5.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出98.81万元，其中：人员经费98.81万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年三公经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年数据一样。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年数据一样。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。2018年相比 2017年三公经费增长了3万元，主要是公务接待费增长3万元增长，原因为上级检查增多。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0，公务用车购置费及运行维护费支出决算0。其中：

1.公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组32个、来宾317人次，主要是中央、省、市、县各级检查发生的接待支出。

2.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明 

部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件