桃源县文化体育广电新闻出版局2018年度部门决算

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第一部分桃源县文体广新局单位概况

第二部分 桃源县文体广新局2018年度部门决算表

第三部分 桃源县文体广新局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分  桃源县文体广新局单位概况

一、部门职责

   县文体广新局的职能包括：贯彻落实党和国家、省、市有关文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）的政策、法规；拟订全县文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）事业发展规划并组织实施起草有关地方规范性文件；负责监督、规划、管理、组织、指导、推进全县文化体育广电新闻出版领域的体制机制创新。承办县委县政府交办的各项中心工作。

二、机构设置

县文体广新局部门决算单位包括局本级及七个下属单位，其中：局本级内设办公室、计划财务股、法制股、市场管理股、公共文化股、体育事业股等八个股室，现有行政编制14名，实有在职人员24人,退休25人。7个下属单位，包括县文物局、县文化综合执法大队、县全民健身服务中心、县图书馆、县文化馆5个等全额拨款事业单位，县汉剧高腔传承保护中心等1个差额拨款事业单位，县瑞源影视传媒有限责任公司等1个企业单位，在编在职人员165人，临聘9人，退休人员138人。

第二部分  桃源县文体广新局2018年度部门决算表

（见附件）

第三部分  桃源县文体广新局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年，我局总收入2907.08万元，其中本年收入2900.91万元，上年结转6.17万元，比上年减少1.32%。总支出2547.03万元，比上年减少22.59%。减少的原因是2018年财政专项拨款口径改变，原由我局下拨乡镇的专项改由财政局直接拨付。

二、收入决算情况说明

2018年总收入2907.08万元，其中本年收入2900.91万元（全部为财政拨款收入），上年结转6.17万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出2547.03万元，全部为财政拨款支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入2900.91万元，比上年减少12%，其中，一般公共预算财政拨款收入2527.9万元，政府性基金预算财政拨款收入373.01万元。财政拨款总支出2547.03万元，比上年减少22.59%，其中，一般公共预算财政拨款支出2174.02万元，政府性基金预算财政拨款支出373.01万元。财政拨款收入支出减少原因主要减少的原因是2018年财政专项拨款途径改变，原由我局下拨乡镇的专项资金改由财政局直接拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2547.03万元，比上年减少22.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出10万元，占本年财政拨款支出2547.03万元的0.4%；文化体育与传媒支出2000.82万元，占本年财政拨款支出的78.55%；医疗卫生和计划生育支出25.68万元，占本年财政拨款支出的1%；社会保障和就业支出122.44万元，占本年财政拨款支出的4.8%；住房保障支出71.08万元，占本年财政拨款支出的2.8%；其他支出317.01万元，占本年财政拨款支出的12.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2547.03万元，比年初预算数1934.42万元增加31.67%，其中基本支出决算数1508.09万元，比年初预算数1217.9万元增加23.8%；项目决算数1038.94万元，比年初预算数722.69万元增加43.76%。比年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出和争取上级专项资金支出。

1、一般公共服务支出：年初预算0万元，支出决算10万元，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加经费。

2、文化体育与传媒支出：年初预算1721.39万元，支出决算2000.82万元，完成年初预算的116%。

3、社会保障和就业支出：年初预算122.44万元，支出决算122.44万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出：年初预算25.68万元，支出决算25.68万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出：年初预算71.08万元，支出决算71.08万元，完成年初预算的100%。

6、其他支出：年初预算0万元，支出决算317.01万元，支出决算大于预算数的主要原因争取上级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出1508.09万元，占本年财政拨款支出2547.03万元的59.21%。其中基本支出中人员经费1253.21万元，占基本支出的83.1%；日常公用经费254.88万元，占基本支出的16.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2018年三公经费支出59.07万元，完成预算数的98%，比上年减少7.84万元，减少11.71%，其中公务接待费支出41.79万元，比上年减少4.84万元，减少9.75%；公务用车支出17.28万元，与上年基本持平。三公经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央省市县政府的要求，厉行节约。

（二）2018年全局公务接待610批次，4456人次。无出国（境）支出。公务用车运行维护费支出17.28万元，无公务用车购置费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入373.01万元，其中：体育彩票公益金317.01万元，国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出56万元；支出373.01万元，全部用于项目支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，我局对县本级专项资金送戏下乡专项55万元，送电影下乡专项59万元开展了绩效自评，并在县财政预决算公开平台公开了绩效评价报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出254.88万元，比2017年增加9.42万元，增长3.84%，主要是工资调标。

（二）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是剧团演出用车。

（三）本部门2018年度政府采购支出总额125.05万元，其中：政府采购货物支出53.91万元、政府采购工程支出71.14万元、政府采购服务支出0万元（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

第四部分  名词解释

基本支出：指作为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件 

桃源县文体广新局2018年度部门决算公开.xls

桃源县文化体育广电新闻出版局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

桃源县文化体育广电新闻出版局（简称县文体广新局），正科级，为县人民政府工作部门，内设8个股室，包括：办公室、计划财务股、法制股、市场管理股、公共文化股、体育事业股等。

局机关共有核定行政编制数14人，现有在职在编工作人员24人，均为行政编制。

7个下属单位，包括县文物局、县文化综合执法大队、县全民健身服务中心、县图书馆、县文化馆5个等全额拨款事业单位，县汉剧高腔传承保护中心等1个差额拨款事业单位，县瑞源影视传媒有限责任公司等1个企业单位。

（2） 单位主要职责

 县文体广新局的职能包括：贯彻落实党和国家、省、市有关文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）的政策、法规；拟订全县文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）事业发展规划并组织实施起草有关地方规范性文件；负责监督、规划、管理、组织、指导、推进全县文化体育广电新闻出版领域的体制机制创新。承办县委县政府交办的各项中心工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、公共预算财政拨款基本支出1508.09万元：其中人员经费支出1253.21万元（工资福利支出1122.32万元，对个人和家族补助支出130.89万元），日常公用经费254.88万元。

2、公共预算财政拨款项目支出 1038.94万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况：本单位2018年度收入2900.91万元，上年结转6.17万元，支出2547.03万元。

2、收入决算。2018年度收入决算数2907.08万元，其中，公共预算财政拨款收入2527.90万元，政府性基金预算财政拨款收入373.01万元，上年结转6.17万元。

3、支出决算。2018年度支出决算数2547.03万元，其中，公共预算财政拨款支出2174.02万元，政府性基金预算财政拨款支出373.01万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2018年公共预算财政拨款三公经费支出59.07万元，比上年减少7.84万元，减少11.71%，减少的原因主要是强化公务接待和公务用车管理，支出严格按政策规定执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

围绕县委县政府提出的“1515”发展战略和“创文化名城创文化强县”目标要求，与时俱进，开拓创新，充分发挥积极创建我县文化、体育、广电、新闻事业新局面。

（二）年度部门绩效目标

经常性组织开展群众文化体育活动，搞好两馆一站免费开放工作，开办“惠”字班戏曲表演艺术班，出台《桃源县文化旅游事业发展扶持办法》，开展惠民演出60场以上，引进文艺团体免费演出，完成1-3个乡镇文化体育中心建设，建设2个以上图书馆和文化馆分馆，完成非遗和戏曲进校园工作，实现乡镇村居健身场覆盖率80%以上，参加2018年省七运会保证取得前三的好成线，继续开展“村村响”工程建设，做好博物馆开馆等工作。

四、绩效评价工作情况

   在评价过程中，结合我局实际情况，实施了包括听取情况介绍，收集资料、检查财务会计工作、实地考察，发放工作问卷调查及工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2018年桃源县文化体育广电新闻出版局整体支出总体绩效评价96分，评价等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

1、基础建设稳步推进：一是“三馆”布展升级全面完成。年初启动了图书馆、文化馆、博物馆的陈列布展与系统升级工程，利用互联网、数字化、虚拟现实等现代科技手段打造科学专业、趣味生动的智慧型“三馆”，提升公共文化资源服务效能，树立公共文化服务标杆。装修一新的“三馆”在12月初正式免费开放。二是院落维修改造圆满竣工。年初启动了原文化局院落维修改造工程，共投入资金170多万元，整个工程在10月底全面竣工。三是总分馆试点建设正式启动。通过开展调研，借鉴外地成功经验， 10月印发了《桃源县公共图书馆、文化馆总分馆制建设实施方案》。拟投资110万元，建设文化馆、图书馆分馆试点文化站6个，试点村（社区）12个，同时启动“桃源晓书橱”图书馆分馆建设试点5个。四是宋教仁故居开放顺利推进。已完成进入故居6.65公里乡村道路硬化与停车场建设工程。聘请专业机构编制了宋教仁生平业绩陈列内容设计、办公用房及本体修缮、复原陈列区文物征集、生平陈列布展等4个方案，已进入财政评审阶段，即将确定设计招标方式和意向单位。

2、文体活动蓬勃开展。今年以来，全县开展大型文体活动60余场次。“梨园春晓”戏曲春晚将传统戏剧融入现代元素，富含感染力，深受广大戏迷朋友的欢迎与喜爱，成为我县又一文化活动品牌；第十七届少儿“蒲公英”艺术大赛共有2000多人参赛；“新桃源·奋斗美”文体活动从6月1日起启动，分文艺作品展、戏曲表演展、非遗项目展、体育竞赛展四个板块，全县各机关单位、乡镇3万多人参与活动，《中国文化报》作为文化活动典型进行了报道；首届机关运动会阵容强大、气势空前，生动地展示了桃源的人文特色和敢为人先的壮观场景；第十五届全国独轮车锦标赛的成功举办，给桃源人民带来一场视觉盛宴，也向外展示了“人间仙境 世外桃源”的品牌形象；桃源健儿在省十三届运动会上勇争第一、顽强拼搏、捷报频传，青少年组获得金牌26.25枚、总分1099.92分，成年组获得金牌7枚、总分98分的好成绩，金牌与总分排名均列全市第一，我县获常德市参加省十三届运动会突出贡献奖；今年来还成功举办了常德市第19届老年人门球赛、常德市第10届“乒协杯”乒乓球比赛、2018年常德市青少年羽毛球锦标赛等市级体育赛事。

3、文化惠民深入推进。一是全力推进戏曲进校园活动。年内邀请并配合省九天星、省京、省花等省直院团到我县各中学开展戏曲进校园活动，组织县汉剧团深入全县40个教学点开展演出交流活动，引导部分学校成立地方戏曲兴趣小组，加强戏曲知识普及教育，营造了戏曲传承发展的良好环境。二是竭力办好戏曲艺术专业“惠”字班。“惠”字班自3月份开班以来，根据教学现状及时调整师资力量与课程计划，完善了各类管理考评制度，及时了解学生需求，构建了和谐有序的教学管理体系，为学生的个性发展提供了良好的环境。三是大力开展文化扶贫。2018年3月成立了文化惠民扶贫工作领导小组，出台了《桃源县文体广新局2018年文化惠民扶贫工作方案》，明确了全年扶贫工作任务和具体实施措施。对全县拟脱贫的22个村制订了197.97万元的文化惠民扶贫资金预算。四是合力开展高雅艺术惠民。全年举办“我们的中国梦，湖湘文化进万家”的各类演出、展览、培训、交流活动40多场。小戏《拒宴》成功入选湖南省第六届艺术节获“三星群星奖”，陈忠和获评“三湘群文之星”。《喜哥说媒》入选2018年国家艺术基金扶持项目。五是努力提升公共文化服务。在做好“送戏下乡”“送电影下乡”等公益性惠民工作的同时，年内新增4个农村公益电影放映点，农村电影放映完成了“从流动向固定，从室外向室内”的转变。开展特定人群优惠观影活动，观影人数达12670人次。开办张锡良书法讲习所公益班，为书法爱好者免费提供优质的学习环境与高水平的技艺指导，助推我县书法事业发展。我县的公共文化服务已呈现出“立体丰富、长期稳定、普惠均等”的特点。

七、存在的主要问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

八、有关建议

对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。