桃源县交通运输局

2019年部门预算公开说明

目   录

第一部分：桃源县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2019年桃源县交通运输局部门预算表

1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、财政拨款收支总体情况表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

6、一般公共预算基本支出情况表 

6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

6-2、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

6-3、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

7、一般公共预算“三公”经费预算表 

8、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

9、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　10、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　11、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　12、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　15、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

20、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　23、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

25、专项资金汇总预算表

26、项目支出绩效目标表 

　　27、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

4.承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责农村干线公路的运行监测和协调，指导交通战备工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

交通部门设置机构4个，包括交通运输局机关本级，桃源县道路运输管理处，桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。县交通运输局机关本级内设办公室、人事股、财务股、计划股、基建股、法制股、安全股、公路股、运输股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、县交通运输局本级；

2、下属二级预算事业单位三个：桃源县道路运输管理处，桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。

   三、部门收支总体情况

（一）收入预算

部门收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算6284.41万元，其中：一般公共预算经费拨款4213.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款170万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款93.58万元，上级补助收入1807.6万元。

2019年部门预算收入收入比上年预算增加713.21万元，增加12.8%。其中财政经费拨款4213.23万元，比上年增长497.6万元，增长13.39%，增长原因为追加预算项目列为年初预算；非税收入返回263.58万元，比上年减少21.52万，减少7.55%，主要原因为政策性停收或减收；上级补助收入1807.6万元，比上年增加293.25万元，主要原因为上级项目收入增加。

（二）支出预算

2019年本部门支出预算6284.41万元，其中，社会保障和就业支出272.68万元，占4.34%；卫生健康支出52.47万元，占0.83%；交通运输支出5772.09万元，占91.85%；住房保障支出187.17万元；占2.98%。支出较去年增加  713.21 万元，主要是局机关本级基本支出155.26万元；对附属单位的补助增加410.25万元；项目支出增加147.7万元。

增加的具体项目主要有：改善办公条件购置空调50万元、预算口径不同本年度各项年终奖金列入年初预算致增加390万元、交通大院物业实行社会化管理费用及食堂劳务费预算25万元、县运会及五一歌咏比赛费用30万元、其他70.51万元；交通食堂维修及设备购置费用130.7万元、其他17万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款支出4383.23万元，其中，社会保障和就业支出272.68万元，占6.22%；卫生健康支出52.47万元，占1.2%；交通运输支出3870.91万元，占88.31%；住房保障支出187.17万元；占4.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2378.23万元，具体项目包括用于基本工资983.85万元、津贴补贴64.04万元、绩效工资528.18万元等人员经费以及办公费5万元、电费4.98万元等公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2005万元。其中： 县级安排的公路养护资金301万元，主要用于农村公路日常养护；上级成品油改革转移支付资金安排的养护资金1149万元，主要用于农村公路日常养护及养护工程项目；水上应急艇及溢油设备购置费200万元；特殊人群免费乘车补助160万元，主要用于城市公交运营补贴；出租车维稳补助66万元；长途客运实名制工作经费16万元；渡口签单员工资30万元；水上安全整治经费20万元；视频监控租赁及渡口气象牌维修13万元；自然村通组工作经费50万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2019年本部门机关本级、县运管处、县海事处、县质安所等四家行政事业单位的机关运行经费68.21万元，比上年预算减少11.79万元，减少14.74%，主要是财政年初预算内公用经费拨款减少所致。

   （二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为143.82 万元，其中，公务接待费51万元，公务用车购置及运行费92.82万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费92.82万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少32.07万元，减少18.23%，主要靠加强控制、压缩费用形成。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算1491.3万元，其中财政拨款安排1464万元，上级补助收入安排27.3万元。其中货物类采购23.3万元，服务类采购18万元，工程类采购1450万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

年初有固定资产2816.31万元, 对外投资1102.5008万元（黄花井车站固定资产）。本部门共有公务用车16 辆（局机关1辆，运管处10辆，质安所2辆，海事处3辆），其中，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。公务船舶5艘、趸船4艘。2019年拟新增单位价值100万元以上专用设备 1 艘（海事公务艇）。

（五）预算绩效目标说明

桃源县交通运输局2019年单位整体绩效目标（含项目支出2235.7万元）实现全覆盖，涉及资金总额6284.41万元，其中一般公共预算拨款4383.23万元（项目支出2005万元）。50万元以上的项目有5个。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指部门内各单位用财政拨款列支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年桃源县交通运输局部门预算表

桃源县交通运输局2019年部门整体绩效申报表.xls

桃源县交通运输局2019年部门预算公开表格.xls

桃源县交通运输局2019年28“三公”经费预算表.xls

桃源县交通运输局2019年专项资金目标申报表（200万）.xlsx

桃源县交通运输局2019年农村公路养护专项资金目标申报表.xlsx

桃源县交通运输局20019年出租车专项资金绩效目标申报表.xlsx

桃源县交通运输局2019年专项资金目标申报表（50万元）.xlsx

桃源县交通运输局2019年公交车专项资金绩效目标申报表.xlsx