桃源县畜牧兽医水产局

2018年度部门决算目录

第一部分  桃源县畜牧兽医水产局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分   2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 1、收入支出决算总表

 2、收入决算表

 3、支出决算表

 4、财政拨款收入支出决算总表

 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 畜牧局概况

一、部门职责

（1）、贯彻执行中央、省、市关于畜牧渔业（畜牧、兽医、渔业、草原、饲料、畜禽水产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规；拟订我县畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（2）、指导畜牧渔业产业结构合理调整、转变生产方式、资源合理配置；指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

（3）、依法承担畜禽水产品安全监管工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（4）、承担兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理；负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（5）、承担畜牧渔业资源的保护和合理开发利用；负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理；负责种畜禽、水产种苗的管理。

（6）、承担渔业行政执法监督管理；负责渔船检验和渔船渔港监督管理；协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

（7）、承担动物防疫工作。指导动物防疫体系建设；承担动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫)的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

（8）、承担畜牧渔业和生猪屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处畜禽屠宰违法行为；指导督促屠宰企业开展屠宰环节病害畜禽和病害畜禽产品的无害化处理。

（9）、拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；指导畜牧水产技术推广体系建设；组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

（10）、按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

（11）、承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

二、机构情况

局机关内设8个股室，分别是：办公室、人事股、计划财务股、法制股、畜牧水产股、医政股、质量安全与兽药管理股、科技信息股，下设9个二级机构，分别是：桃源县生猪屠宰管理办公室、桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作办公室、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广站、桃源黑猪资源场、桃源县鱼苗鱼种场。截止2018年12月31日，本机关核定的编制数为76人，其中行政编制数为15人，事业编制数为61人；实有人数共61人，其中行政人员15人，事业人员45人，离休人员1人；退休人员45人，再就业援助对象9人，遗属1人。

2018年部门决算编报范围只包括局机关。

第二部分 畜牧局2018年底部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门收支决算总表

部门：桃源县畜牧兽医水产局                                                                                                                                                                                           公开01表

                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 桃源县畜牧兽医水产局                                                                                                          公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：桃源县畜牧兽医水产局                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：桃源县畜牧兽医水产局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：桃源县畜牧兽医水产局                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县畜牧兽医水产局                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县畜牧水产事务中心                                                                                                            公开07表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：桃源县畜牧兽医水产局                                                                                                         公开08表

                                                                                                                                       单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金使用的支出，故本表无数据

                第三部分 畜牧局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年决算收入12043.96万元，决算支出12043.96元。本年实际收入10155.28万元，比2017年增加了7199.83万元，增长了243.61%，主要为一般公共预算拨款增加，增加了各种专项资金拨款。年初结转上年资金1888.67万元。本年实际支出10812.16元，比2017的支出增加了5772.35万元，增长了114.53%，主要为各种专项经费支出，年底结存结转下年资金1231.8万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10155.28万元，财政拨款收入10155.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出10812.16万元，其中基本支出852.89万元，比2017年减少333.97万元，减少28.13%，主要是一般商品和服务支出的减少；项目支出9959.27万元，比2017年增加6376.33万元，增长177.96%，主要是专项支出项目的增加（非洲猪瘟）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入10155.28万元，与2017年相比，增加了7562.07万元，增长291.61%，主要是因为增加了项目拨款；2018年度财政拨款支出总计10812.16万元，与2017年相比，增加了6134.6万元，增长了131.15%，主要是因为专业项目支出增加（非洲猪瘟）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2018年度财政拨款收入10155.28万元，占本年收入合计的100%，与2017年相比，增加了7562.07万元，增长291.61%，主要是因为增加了项目拨款。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出总计10812.16万元，主要用于以下方面：社会保障支出76.61万元，占0.71%；医疗和卫生健康支出10.88万元，占0.10%；节能环保支出227.37万元，占2.10%；农林水支出9616.91万元，占88.95%；交通运输支出331.76万元，占3.07%；商业服务等支出507.38万元，占4.69%；住房保障支出41.24万元，占0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1976.81万元，支出决算数为10812.16万元，完成年初预算的446.95%，主要为专业项目类支出增加。其中：

1、医疗和卫生健康支出年初预算10.31万元，决算为10.88万元，完成年初预算的105.53%，主要是因为国家提高行政事业人员待遇，医疗保险缴费基数有所增长；

2、农林水支出年初预算1966.5万元，决算为9616.91万元，增加了7650.41万元，完成年初预算的489.03%，主要是非洲猪瘟专项支出；

3、社会保障支出、节能环保支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出等年初预算均为0，决算均有数据，分别为社会保障支出76.61万元，节能环保支出227.38万元，交通运输支出331.76万元，商业服务业等支出507.38万元，住房保障支出41.24万元，因为财政年中追加了上级专项拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出852.89万元，其中：人员经费694.72万元，占基本支出的81.46%；商品服务支出152.88万元，占基本支出的17.93%；对个人和家庭补助支出 5.29万元，占基本支出的0.61%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）2018年“三公”经费财政拨款支出预算为35.94万元，支出决算为29万元，完成预算的80.69%；其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0，与年初预算一致，上年决算数为0，与上年决算数据持平，均无因公出国（境）费支出；公务接待费支出预算为27.94万元，支出决算为27.8万元，完成预算的99.49%，与上年决算相比减少0.2万元，减少0.71%，主要是因为厉行节约，单位控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.2万元，完成预算的15%，与上年决算数据相比，减少了19.8万，减少94.28%，主要是因为单位2017年度有公务车，2018年度公务用车被收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.8万元，占95.86%，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.2万元，占4.14%，其中：公务接待费支出决算27.8万元，全年共接待来访团组695批次，来宾6950人次，主要为各种检查及学习接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.2万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为1.2万元，为公务用车租车费用。到2018年12月31日止，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0台。

八、本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费执行情况说明

   机关运行经费支出152.88万元，其中办公费23.5万元，水电费14.87万元，差旅费11.25万元，维修（护）费49.8万元，会议费6.5万元，培训费5万元，公务接待费27.8万元，工会经费12.96万元，公务用车运行维护费1.2万元，与年初预算相比减少93.23万元，减少37.88%，主要是厉行节约，减少各种公用经费开支。

十、政府采购安排情况

2018年无政府采购支出。

十一、国有资产占有情况

    截止2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单位价值50万以上的通用设备为0台，单位价值100万以上的专用设备为0台。

十一、预算绩效情况说明

本单位全年开展了整体绩效申报，并开展了绩效评估，评估结果优秀。

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

2018年决算公开表格(正表）(1)(1).XLS

三公经费决算公示(1).xls

桃源县畜牧水产局2018年部门整体支出绩效自评报告(1)(2).doc