2018年中共桃源县委巡察办部门决算

目 录

第一部分 桃源县委巡察办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中共桃源县委巡察办部门概况

一、部门职责

（一）要负责县委巡察工作领导小组日常事务；

（二）贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组工作部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，统筹安排专项巡察事宜；

（三）研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作；

（四）协调有关部门遴选、培训巡察组组成人员，建立相关人才库；

（五）根据市委巡察办安排，督促检查市委巡察组反馈意见的整改落实，督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实，督办县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；

（六）办理市委巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

中共桃源县委巡察办为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，设巡察工作领导小组办公室1个、县委巡察组4个。没有内设机构，预算、决算归属于巡察办统一编制，不再编制巡察组预决算。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：中共桃源县委巡察工作领导小组办公室                                                                                 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 中共桃源县委巡察工作领导小组办公室                                                                      公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：中共桃源县委巡察工作领导小组办公室                                                                                                                                                     公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共桃源县委巡察工作领导小组办公室                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共桃源县委巡察工作领导小组办公室                                                                               公开05表                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共桃源县委巡察工作领导小组办公室                                                                                                                                                公开06表

                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共桃源县委巡察工作领导小组办公室                                                                                                                                            公开07表

                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2. 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4批次，32人次，共9000元；外事接待0批次，0人次，共0元。

4. 三公经费2018年决算数无上年数据做比较。因为是新成立的单位。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：巡察办                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

巡察办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  中共桃源县委巡察办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入386.91万元。总支出273.94万元。因中共桃源县巡察办为本年新成立的独立核算一级预算单位，无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入386.91万元，全部为财政拨款收入。因为新成立无上年数据对比。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出273.94万元中，财政拨款支出273.94万元，占本年支出的100%。无上年数据对比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入386.91万元，无上年数据对比，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出273.94万元，无上年数据对比，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出273.94万元，占本年支出的100%，无上年数据对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出273.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出248.70万元，占本年支出的90.79%；社会保障和就业支出12.99万元，占本年支出的4.74%；医疗卫生与计划生育支出5.00万元，占本年支出的1.82%；住房保障支出7.26万元，占本年支出的2.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度支出决算数273.94万元，比年初预算数120.42万元增加127.49%。其中基本支出决算数141.24万元，比年初预算数41.42万元增加240.99%；项目支出决算数132.70万元，比年初预算数79万元增加67.97%。与年初预算安排的差额主要是人员增加致使公用经费增加以及其他收入转为财政拨款收入等原因所致。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）纪检检察事务支出（款）行政运行（项）支出决算101.65万元，年初预算安排27.24万元，完成预算373.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，人员不断增加以及其他收入转为财政拨款收入等。

2、一般公共服务支出（类）纪检检察事务支出（款）其他纪检检察事务支出（项）支出决算147.05万元，年初预算安排260.02万元，完成预算56.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新成立单位，编制预算还不够精准。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算12.72万元，年初预算安排4.38万元，完成预算290%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，人员不断增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算0.27万元，年初预算0.09万元，完成预算300%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，人员不断增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算5万元，年初预算2.18万元，完成预算229.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，人员不断增加。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出决算7.26万元，年初预算安排2.63万元，完成预算276.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，人员不断增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出141.24万元，占本年财政拨款支出273.94万元的51.56%。基本支出中人员经费99.04万元，占基本支出的70.12%，日常公用经费42.19万元，占基本支出的29.87%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.9万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是新成立单位，编制预算还不够精准，因为新成立无上年数据对比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元。原因是新成立单位，编制预算还不够精准，因为新成立无上年数据对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组4个、来宾32人次，主要是联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经作为附件上传。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出42.19万元，无上年数据对比。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.38万元，用于召开业务会议，人数50人，内容为巡察业务培训会；开支培训费0.16万元，用于开展业务培训，人数50人，内容为巡察业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额29.15万元。其中：政府采购货物支出10.10万元、政府采购工程支出16.86万元、政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额29.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     第五部分 附件

2018巡察办整体绩效自评报告.doc

2018巡察办专项绩效自评报告.doc

财政拨款收入支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS