目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分名称解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职能职责

1、承担牵头推进新型城镇化战略的工作。贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、城乡规划、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计、规划勘测设计等工程咨询业的方针、政策和法律、法规；组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划及年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。负责城乡规划建设规范性文件的拟定报批工作。

2、会同有关部门负责全县建设工程项目的计划调度、巡察监督、工程质量、安全生产、项目备案等工作；监督建设工程项目的竣工验收工作。

3、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的《施工许可证》办理及其相关的工程质量和安全生产报监、验收、备案工作。负责县地城规划区内房屋建筑和市政基础设施工程项目城市配套费的征收。负责全县商品混凝土生产的监督管理的施工现场混凝土搅拌站的审批。

4、按国家、省、市规定的权限，负责全县建筑勘察设计、规划设计、建设监理、建设工程造价、建设工程招标投标代理、建筑材料试验、房屋建筑和市政基础设施工程施工、水利工程施工、电力工程施工、电力工程施工等类别资质的申报、审查、审批和发证认证工作。指导全县园林绿化、房地产开发、物业管理及相应中介机构资质的申报、审查、审批和发证认证工作。

5、根据国家基本建设程序，负责全县工业与民用建筑建设项目的初步设计方案评审和报批工作，指导县城城区市设施、园林绿化建设项目的初步设计方案评审的报批工作。

6、承担实施工程质量安全标准的责任，指导和管理全县建筑活动。监督管理建筑从业资格；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑施工、建设监理、造价及相关社会中介组织的经营活动，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业与国际承包、建筑劳务合作。

7、指导城市供水、排水、计划用水、污水处理、燃气、热力、市政道路、地下管廊、城市桥梁、城市路灯、城市排涝等工作。参与全县的水系治理，指导污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城镇减排工作。

8、指导全县城乡风景园林绿化规划建设、管理工作。负责园林绿化施工企业行业管理；指导县城区绿化工作；会同有关部门负责风景名胜区的审核报批及其建设管理。

9、负责建设市场、建设工程、公用事业、园林绿化、路灯、房地产行政执法工作；负责城建档案的收集、整理、保管、利用工作。

10、承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任，按照法律法规的规定进行建筑市场行政检查、日常巡察和行政处罚；负责组织建设项目的定位、放线、验线和规划条件核实；负责城乡规划监督检查及违法查处工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理及事故等级的确认；负责房屋建筑、市政基础设施工程抗震设防工作；指导城市地下空间的开发和利用工作。

11、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村镇建设相关制度并指导实施；指导村镇住房建设及农村危房改造和传统村落保护；指导村庄人居生态环境的改善工作；指导全县重点村镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村）的申报和管理，推进城乡一体化建设工作。

12、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。指导全县建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广和利用，组织实施重大建筑节能项目。

13、负责制定全县建设人才的培训规划，开展职业技术培训教育；组织和管理住房城乡建设系统职工队伍培训和继续教育工作。负责推广城乡规划先进技术，负责城乡规划行业管理和城乡规划学会工作；组织规划管理人员和建设项目规划业务人员的业务培训。

14、会同有关部门筹措城市建设资金；参与汇总编制年度城市建设项目计划和统计报表；指导、监督住房城乡建设系统城市建设经费的使用；对县本级建设工程项目的预（决）算进行初审；指导和检查本行业企事业单位国有资产的管理。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

桃源县住房和城乡建设局是具有行政管理职能的正科级单位，下属有独立核算的一级预算单位3个（桃源县市政公用事业管理处、桃源县园林绿化管理处、桃源县路灯管理站）。局机关共设14个股室站队：办公室、组织人事股、财务审计股、建筑业管理股、城乡建设管理股、法制股、建设工程招标投标管理办公室、桃源县建筑工程质量安全监督管理站、人防工程和信息保障站、建设执法监察大队、城建档案馆、安全生产监督管理股、危房改造办公室、后勤股。

三、部门决算单位构成

本部门下属有三个独立核算的一级预算单位，这些单位均独立办理决算，未纳入本部门决算，纳入本部门决算的只有本级，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8463.18万元，比2017年度收入总计7799.49万元增加663.69万元，增长率为8.51%，增长主要原因为配套费收入增加517.14万元，一般公共预算财政拨款增加146.56万元等。

2018年度支出总计7018.08万元，比2017年度支出总计9857.68万元减少2839.60万元，减少率为28.81%。支出减少主要原因为基本支出减少17.47万元，项目支出减少2822.13万元等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计8463.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入7678.13万元，占比90.72%；政府性基金预算财政拨款收入785.06万元，占比9.28%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总计7018.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出6233.02万元，占比88.81%；政府性基金预算财政拨款支出785.06万元，占比11.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8463.18万元，比2017年度财政拨款收入总计7799.49万元增加663.69万元，增长率为8.51%，增长主要原因为配套费收入增加517.14万元，一般公共预算财政拨款增加146.56万元等。

2018年度财政拨款支出总计7018.08万元，比2017年度财政拨款支出总计9857.68万元减少2839.60万元，减少率为28.81%。支出减少主要原因为基本支出减少17.47万元，项目支出减少2822.13万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计6233.02万元，比2017年度一般公共预算财政拨款支出9589.76万元减少3356.74万元，减少率为35%，减少原因主要为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款本年支出6233.02万元，其中：工资福利支出1082.35万元，占比17.36%；商品和服务支出510.31万元，占比8.19%；对个人和家庭的补助4.68万元，占比0.08%；资本性支出4635.68万元，占比74.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款本年基本支出1317.69万元。其中：工资福利支出1082.35万元，占比82.14%；商品和服务支出230.66万元，占比17.5%；对个人和家庭的补助4.68万元，占比0.36%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出21.04万元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费无，公务用车保有量为0；公务接待费21.04万元；公务接待费年初预算数57万元，减少35.96万元，是本单位厉行节约、压缩行政经费的成果。

2018年“三公”经费支出中，公务接待费21.04万元；2017年“三公”经费决算数中公务接待费45.77万元，减少24.73万元，减少原因为厉行节约、压缩行政经费的成果。

2018年“三公”经费支出21.04万元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费，无；公务接待费21.04万元，公务接待费国内接待批次244次，接待人次2630人次。主要是城镇建设、人居环境治理、治污等各项工作联系接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费支出21.04万元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费，无；公务接待费21.04万元，公务接待费国内接待批次244次，接待人次2630人次。主要是城镇建设、人居环境治理、治污等各项工作联系接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算收入785.06万元，预算支出785.06万元，其中项目支出785.06万元。

九、预算绩效情况说明

本部门进行了预算绩效自评，2018年绩效自评报告详见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出230.66万元，其中办公费37.03万元；印刷费9.3万元；咨询费15.26万元；手续费0.17万元；水电费11.73万元；邮电费5.94万元；物业管理费7.1万元；差旅费6.45万元；维修费8.99万元；租赁费0.24万元；会议费8.12万元；培训费10.21万元；公务接待费21.01万元；委托业务费4.51万元；工会经费67.35万元；其他交通费用17.22万元。2018年机关运行经费支出230.66万元，比2017年149.15万元增长81.51万元，原因是机关增加了危房改造管理等相关职能，工作任务增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购总额227万元，其中：政府购买采购货物70万元，政府采购服务支出38万元，政府采购工程119万元。授予中小企业合同金额226万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有情况。截止2018年12月31日，本部门固定资产551.89万元，比2017年固定资产310.66万元增加241.23万元，主要原因为下属单位质监站并入，资产增加。土地面积2885.64平方米；房屋149.39万元，公务用车保有量为0。

第四部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县住房和城乡建设局

2018年度部门整体支出绩效

                                               自 评 报 告

一、部门概况

 1、机构、人员构成

桃源县住房和城乡建设局是具有行政管理职能的正科级单位，下属有独立核算的一级预算单位3个（桃源县市政公用事业管理处、桃源县园林绿化管理处、桃源县路灯管理站）；独立核算的二级预算单位1个（桃源县建筑工程质量安全监督管理站,简称质安站)，独立核算的自收自支事业单位1个（桃源县规划勘测设计院）。局机关共设15个股室站队（办公室、组织人事股、财务审计股、建筑业管理股、城乡建设管理股、法制股、建设工程招标投标管理办公室、建设执法监察大队、城建档案馆、规划技术股、规划管理股、安全生产监督管理股、规划展示馆、危改办、后勤股）。

    我单位年末有行政编制22人，事业编制55人，其中局机关事业编制36人（含燃气办4人），独立核算的下属单位质安站事业编制19人；年末实有人数120人，其中局机关91人（在职58人，退休33人）；质安站29人（在职18人，退休11人）。

2、单位主要职责

一、承担牵头推进新型城镇化战略的工作。贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、城乡规划、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计、规划勘测设计等工程咨询业的方针、政策和法律、法规；组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划及年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。负责城乡规划建设规范性文件的拟定报批工作。

二、负责组织县域城镇体系规划，县城总体规划、详细规划、专项规划的编制、审查、报批、管理、实施；指导全县乡镇、集镇、村庄建设规划（含村庄规划）的管理和实施；负责组织全县乡镇、集镇和村庄规划审查的报批工作。参与土地利用总体规划、国民经济发展规划、江河流域规划和旅游规划等专项规划的审查。

三、负责全县城乡规划区的（法律法规规定由乡镇人民政府审批的除外）建设用地规划和建设工程规划的管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许证》和《乡村建设规划许可证》；负责城市国有土地使用权的出让、转让的规划管理。

四、会同有关部门负责全县建设工程项目的计划调度、巡察监督、工程质量、安全生产、项目备案等工作；监督建设工程项目的竣工验收工作。

五、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的《施工许可证》办理及其相关的工程质量和安全生产报监、验收、备案工作。负责县地城规划区内房屋建筑和市政基础设施工程项目城市配套费的征收。负责全县商品混凝土生产的监督管理的施工现场混凝土搅拌站的审批。

六、按国家、省、市规定的权限，负责全县建筑勘察设计、规划设计、建设监理、建设工程造价、建设工程招标投标代理、建筑材料试验、房屋建筑和市政基础设施工程施工、水利工程施工、电力工程施工、电力工程施工等类别资质的申报、审查、审批和发证认证工作。指导全县园林绿化、房地产开发、物业管理及相应中介机构资质的申报、审查、审批和发证认证工作。

七、根据国家基本建设程序，负责全县工业与民用建筑建设项目的初步设计方案评审和报批工作，指导县城城区市设施、园林绿化建设项目的初步设计方案评审的报批工作。

八、承担实施工程质量安全标准的责任，指导和管理全县建筑活动。监督管理建筑从业资格；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑施工、建设监理、造价及相关社会中介组织的经营活动，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业与国际承包、建筑劳务合作。

九、指导全县城乡住房制度改革工作和房地产业的管理。 拟定全县住房建设规划并指导实施，编制全县保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；指导保障性住房建设工作。

十、指导城市供水、排水、计划用水、污水处理、燃气、热力、市政道路、地下管廊、城市桥梁、城市路灯、城市排涝等工作。参与全县的水系治理，指导污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城镇减排工作。

十一、指导全县城乡风景园林绿化规划建设、管理工作。负责园林绿化施工企业行业管理；指导县城区绿化工作；会同有关部门负责风景名胜区的审核报批及其建设管理。

十二、负责城乡规划、建设市场、建设工程、公用事业、园林绿化、路灯、房地产行政执法工作；负责城建档案的收集、整理、保管、利用工作。

十三、承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任，按照法律法规的规定进行建筑市场行政检查、日常巡查和行政处罚；负责组织建设项目的定位、放线、验线和规划条件核实；负责城乡规划监督检查及违法查处工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理及事故等级的确认；负责房屋建筑、市政基础设施工程抗震设防工作；指导城市地下空间的开发和利用工作。

十四、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村镇建设相关制度并指导实施；指导村镇住房建设及农村危房改造和传统村落保护；指导村庄人居生态环境的改善工作；指导全县重点村镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村）的申报和管理，推进城乡一体化建设工作。

十五、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。指导全县建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广和利用，组织实施重大建筑节能项目。

十六、负责制定全县建设人才的培训规划，开展职业技术培训教育；组织和管理住房城乡建设系统职工队伍培训和继续教育工作。负责推广城乡规划先进技术，负责城乡规划行业管理和城乡规划学会工作；组织规划管理人员和建设项目规划业务人员的业务培训。

十七、会同有关部门筹措城市建设资金；参与汇总编制年度城市建设项目计划和统计报表；指导、监督住房城乡建设系统城市建设经费的使用；对县本级建设工程项目的预（决）算进行初审；指导和检查本行业企事业单位国有资产的管理。

十八、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

1、部门整体预算收支情况

2018年本级部门预算收入合计2785.64万元,其中公共财政拨款1749.65万元，纳入财政专户管理的非税140万元，基金预算拨款补助600万元；支出合计2785.64万元，其中基本支出898.46万元，项目支出1312.64万元，对附属单位补助支出574.54万元，总体持平。

2、部门预算收支决算情况

公共预算财政拨款支出6233.02元，其中基本支出1317.68万元，项目支出4915.34万元。政府性基金预算财政拨款支出785.06万元，其中项目支出785.06万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2018年“三公”经费支出21.04万元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费，无；公务接待费21.04万元；公务接待费年初预算数57万元，减少35.96万元，是本单位厉行节约、压缩行政经费的成果。

三、部门绩效目标

1、部门绩效总目标

履行本部门的主要职责；承办县委、县政府交办的其他事项；积极投身于脱贫攻坚、园区攻坚、城市扩容提质、交通建设、水利建设、旅游开发等“六大会战”；建设富裕、美丽、现代、人文、幸福桃源；加快把桃源建设成为常德市域副中心城市。

2、年度部门绩效目标

2018年度以党的十九大精神为指针，认真贯彻县委经济工作会议精神；成立建筑施工安全生产标准化考评机构，盯住建设工程和市政公用事业领域，组织开展安全生产隐患“大排查”， 把牢施工许可和燃气经营许可关、信息平台监管关、质量监督检查关“三道关口”；紧紧围绕县委县政府的中心工作，抢抓国家扶贫开发政策新机遇，积极争取省市主管部门的支持，积极对上争取项目资金（如农村危房改造补助资金），优化人居环境；加强规划编制工作，落实规划馆全面对外开放；落实市、县党代会要求，积极开展县城市扩容提质改造工作。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务工作、窗口实地考察、与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2018年本部门整体支出总体绩效自评96分（见部门整体支出绩效评价指标表及基础数据表）。

六、部门整体支出绩效情况

1、预算配置

本部门行政编制22人，事业编制55人，局机关及下属质安站实有在职人数共76人，在职人员控制率为98%，控制良好。

2018年度一般预算支出1013.19万元，“三公”经费预算数79万元，其中公务接待费为57万元，比上年度明显减少。

本年度安排项目支出合计为3511.72万元，较去年增加2792.72万元，主要原因是河湖沿岸垃圾治理及农村危房改造补助等专项资金2016年度按进度支付尚未拨付完，2016年度预算指标结转到本年度拨付。

2、预算执行

①2018年度县财政局批复的预算数为2265.65万元，本年度实际完成的预算数为10772.14万元，结转下年指标914.46万元，调增预算数主要为上级专项资金调增所致，没有无故增加财政负担。

②本年度公用经费预算安排325.23万元，实际公用经费支出288.94万元，公用经费控制率为88.84%，“三公”经费预算数为57万元，实际支出数为21.04万元，“三公”经费控制较严，达到很好的效果。

③本年度政府采购金额290万元，上年为128.74万元，政府采购力度有所加强。

3、预算管理

本年度制定了机关财务管理制度，机关接待费管理制度，车辆管理制度，机关食堂管理制度，加强了预算管理，规范了财务行为。

资金使用合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本年度按政府信息公开有关规定及时公开预决算信息，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、资产管理

资产管理制度完善，有一套专门的行政事业资产动态管理信息系统，保证资产财务管理合规，账实相符；进行了国有资产清查，对各类资产结合账务实行盘盈盘亏处理，现有各类资产保存完整，配置合规，合理使用。固定资产利用率达到100%。

5、职责履行

本部门指导全县城镇总体规划，负责全县建筑勘察设计、建筑施工及建设质量达标等的审查认证，指导城乡住房制度改革、城市基础设施的建设及党委政府交办的重点工作任务等。根据年初计划，本年度工作实际完成率为100%，完成及时率为98%，质量达标率为95%，重点工作办结率为100%。年度考核被县委、县政府评为合格单位，综治维稳工作被评为红旗单位。

6、履职效益

①经济效益

全年收取配套费、罚没收入、产品质量检验收费等非税收入1429.26万元，足额缴入国库。    

②社会效益     

通过城市扩建、改建，完善服务功能建设，市政工程、文明创建和智慧城市建设等工作，加快了城市建设的步伐，推进了新型城市化建设的进程；支持和投入小城镇建设和新农村建设等资金，推进了城乡一体化建设工作。贯彻落实农村危房改造工作，激发了广大群众发展生产、脱贫致富奔小康的信心和决心；密切了党群干群关系，提高了党和政府在群众中的威信。

③生态效益

指导全县总体规划及建筑勘察设计质量，指导城市供水、排水、污水处理等设施建设，指导全县城乡风景园林绿化建设等工作，保证了水土资源的合理利用，保护了良好的生态环境。通过河湖沿岸垃圾治理及镇村垃圾收运设施建设，不断改善农村人居环境，进一步激发了农民群众建设家园、美化家园和热爱家园的热情。

④社会公众或服务对象满意度

社会公众对居住环境及城市文明度的提升较满意，服务对象对建筑施工许可程序及工作环境和办事效率的提高非常认可。

住建局2018年度部门决算情况说明.doc

住建局2018年度部门决算公开表.xls

住建局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx