桃源县市场服务中心

2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分桃源县市场服务中心2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）一般性支出情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分桃源县市场服务中心部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

6-2一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

6-3一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

9、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

10、部门支出总表(按部门预算经济分类)

11、部门支出总表(按政府预算经济分类)

12、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

13、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

14、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

17、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

25、专项资金预算汇总表

26、项目支出绩效目标表

27、整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县市场服务中心建立于2000年3月，2000年3月由桃源县工商局机构改革分流人员组成。其主要职能和职责是：

1.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2.负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

3.提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4.收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，桃源县市场服务中心是科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设5个股室办公室、人事股、财务股、市场管理股、考核办，下设机构7个：荷花农贸市场、豪兴农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街农贸市场、果蔬批发市场、桃源商城,全部纳入2019年部门预算编制。截至2018年底，核定事业编制91人，实有122人。其中在职人员75人，另有退休人员 38人，遗属7人。工商体制改革移交长期合同制工人2人。单位负责人:吴阳辉。地址：浔阳街道荷花农贸市场。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初收入预算数1080.81万元，其中，一般公共预算拨款641.23万元，纳入财政专户管理的非税收入167.3万元，其他收入272.28万元。2019年收入预算较上年增加46万元，主要原因是2019年增加项目经费农贸市场维修。     

（二）支出预算：2019年年初支出预算数1080.81万元，其中，基本支出912.76万元，项目支出168.05万元。2019年支出预算较上年增加46万元，主要是因为主要原因是2019年增加项目经费农贸市场维修。全年支出中， 工资福利支出711.83万元，一般商品和服务支出190.08万元，对个人和家庭的补助10.85万元。项目支出较去年增加7万元，主要是因为新增了农贸市场维修。

四、一般公共预算拨款支出

       2019年本部门一般公共预算拨款支出预算641.23万元，其中，一般公共服务支出431.85万元，占71％；社会保障和就业支出74.9万元，占9％；医疗卫生支出13.66万元，占2.1％:；住房公积金51.82万元，占6％:；项目支出69万元，占8％:；具体安排情况如下

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数572.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资263.52万元、津贴补贴168.33万元以及住房公积金51.82万元，养老保险74.9万元等人员经费。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算69万元，主要是部门为完成国有农贸市场发展目标而发生的支出，主要用于农贸市场设施维修。        

五、“三公”经费预算情况

2019年本部门机关本级、事业单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年无变化。单位在厉行节约情况下不增加接待费开支。

六、政府性基金预算支出

县市场服务中心2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、事业单位的机关运行经费190.08万元，比上年预算增加11万元，上升0.1%，主要是城区农贸市场日常维修增加。

（二）一般性支出情况：2019年本部门预算支出会议费8万元，主要用于市场服务中心农贸市场业主食品安全知识培训、消防培训、等三类会议，人数600，以及各农贸市场食品安全培训，农贸市场文明创建检查等。预算支出培训费1万元，为市场服务中心消防专干消防培训，人数5人。举办各种大型等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购情况：2019年本部门无政府采购预算，其中，无货物类采购预算；无工程类采购预算；无服务类采购预算。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额1080.81万元，其中，基本支出912.76万元，项目支出168.05万元（为各农贸市场市场维修），具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：桃源县市场服务中心部门预算公开表格

桃源县市场服务中心2019年度部门预算公开表(1)(2).xls