桃源县发展和改革局

2018年度部门决算公开

目    录

第一部分  桃源县发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 桃源县发展和改革局2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  桃源县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、2018年预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分  桃源县发展和改革局单位概况

一、部门职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县发展和改革局属正科级行政单位，下设二级机构六个，分别为：桃源县价格监督检查局、桃源县服务业发展办公室、桃源县以工代赈领导小组办公室、桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室、桃源县价格调节基金征收管理办公室、桃源县价格认证中心。内设股室10个，包括：办公室、投资股、财贸股、财务室、洞庭湖办、行政许可办、收费价格管理股、人事股、监察室、招标办（法规股）。除桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室实行财务独立核算外，其他五个二级机构由桃源县发展和改革局统一核算，执行行政单位会计制度。年末实有人数为88人，其中在职人员51人，退休人员37人。

（二）决算单位构成。桃源县发展和改革局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县发展和改革局本级及桃源县价格监督检查局、桃源县服务业发展办公室、桃源县以工代赈领导小组办公室、桃源县价格调节基金征收管理办公室、桃源县价格认证中心。

第二部分  桃源县发展和改革局2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

（公开表格附后）

第三部分  桃源县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收、支总计3472.47万元，其中：决算收入1805.78万元，决算支出1666.69万元。与2017年决算数相比，收入减少202.93万元，减少10.1%，主要原因为上级专项资金及年中追加预算减少。支出减少343.33万元，减少17.08%，主要原因年初预算上级财政下达的专项资金减少，拨付给企事业单位的上级专项资金减少。

二、2018年度收入决算情况说明

本单位本年收入合计1805.78万元，其中财政拨款收入1805.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2018年度支出决算情况说明

本单位本年支出合计1666.69万元，其中：基本支出514.48万元，占30.87%；项目支出1152.21万元，占69.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款决算收、支总计3472.47万元，其中：财政拨款决算收入1805.78万元，财政拨款决算支出1666.69万元。与2017年决算数相比，财政拨款收入减少202.93万元，减少10.1%，主要原因为上级专项资金及年中追加预算减少。财政拨款支出减少343.33万元，减少17.08%，主要原因年初预算上级财政下达的专项资金减少，拨付给企事业单位的上级专项资金减少。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款决算支出1666.69万元，占本年支出合计的100%，与2017年决算数相比，财政拨款支出减少343.33万元，减少17.08%，主要原因年初预算上级财政下达的专项资金减少，拨付给企事业单位的上级专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年本单位财政拨款总支出1666.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1110.92万元，占66.65%；教育支出70万元，占4.2%；社会保障和就业支出58.2万元，占3.49%；医疗卫生与计划生育支出20万，占1.2%；农林水支出32万元，占1.92%；资金勘探信息等支出100万元，占5.99%；商业服务业等支出200万元，占12%；住房保障支出33.52万元，占2.01%；其他支出42.05万元，占2.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算数为452.65万元，支出决算数为1666.69万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出

年初预算为340.93万元，支出决算为1090.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

2、一般公共服务—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

3、教育支出—职业教育—其他职业教育支出

年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为58.2万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、农林水支出—农业—其他农业支出

年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

7、资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

8、商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出

年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为33.52万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、其他支出—其他支出—其他支出

年初预算为0万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是无法预见的其他支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算514.48万元，其中人员经费480.37万元，占基本支出的93.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费34.11万元，占基本支出的6.63%，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为84.12万元，支出决算为59.75万元，完成预算的71.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算73.12万元，支出决算51.47万元，完成预算的70.39%，决算数小于预算数的主要原因是我局一直强化公务接待管理，厉行节约，导致公务接待费支出减少。与上年相比，公务接待费减少29.68万元，减少36.57%，减少的主要原因是一直以来我局都能严格执行公务接待管理规定，无违规接待及超标准、超范围接待现象，严控公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算11万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元。支出决算8.28万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.28万元。完成预算的75.27%，决算数小于预算数的主要原因是我局一直强化公务用车管理，厉行节约，导致公务运行维护费支出减少。与上年相比，公务用车运行维护费减少28.77万元，减少77.65%，减少的主要原因是一直以来，我局都能严格执行公务用车管理规定，无公车私用及超范围用车现象，严控公务用车经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算51.47万元，占86.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.28万元，占13.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

2、公务接待费支出决算为51.47万元，本年度本单位使用财政拨款支出的国内公务接待338批次，6960人次，主要是争资争项、项目建设年等工作发生的接待支出。无外事接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算8.28万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.28万元，主要是争资争项、项目建设年等工作发生的用车支出。截止2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、2018年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（绩效评价报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出34.11万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等方面，保证了机关正常运转。比年初预算数减少了0.96万元，降低2.74%。主要原因是倡导厉行节约，严控支出。

（二）一般性支出情况

本单位2018年开支会议费0万元，单位未召开会议；开支培训费1.23万元，用于开展业务培训，培训次数为6次，培训人数为12人，主要内容为业务股室工作人员参加上级组织的业务培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购决算金额14.57万元，其中政府采购货物支出5.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.93万元。授予中小企业合同金额14.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.66万元，占政府采购支出总额的80%。

（四）国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、固定资产投资：是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

第五部分    附  件

桃源县发展和改革局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2019〕13号）预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源县发展和改革局部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县发展和改革局属正科级行政单位，下设机构六个，分别为：桃源县价格监督检查局、桃源县服务业发展办公室、桃源县以工代赈领导小组办公室、桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室、桃源县价格调节基金征收管理办公室、桃源县价格认证中心。内设股室10个，包括：办公室、投资股、财贸股、财务室、洞庭湖办、行政许可办、收费价格管理股、人事股、监察室、招标办（法规股）。

全局共核定行政编制28名，事业编制23名，实有在职人员47人,借调4人，退休37人。

（二）单位主要职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年度公共预算财政拨款支出1666.69万元，其中：

1．公共预算财政拨款基本支出514.48万元，其中：人员经费支出480.37万元，日常公用经费支出34.11万元。

2．公共预算财政拨款项目支出1152.21万元，其中：基本建设类项目支出554万元，行政事业类项目支出598.21万元。

（二）部门预算收支决算情况

1．部门预算收支情况。2018年收入预算数2067.69万元，其中上年结转资金196.83万元，公共预算财政拨款收入452.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款180万元，其他收入1238.21万元。支出预算数2067.69万元，其中工资福利支出419.92万元，商品和服务支出1572.1万元，对个人和家庭的补助支出64.17万元，其他资本性支出11.5万元。

2．部门决算收支情况。2018年度收入决算数1805.78万元。支出决算数1666.69万元，其中工资福利支出480.37万元，商品和服务支出522.13万元，对个人和家庭的补助支出99.87万元，基本建设支出554万元，资本性支出10.32万元。

3．年初收支结转和年末收支结余情况。2018年度年初收支结转资金196.83万元，年末收支结余资金335.92万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2018年度公共预算财政拨款“三公经费”支出59.75万元，其中公务接待费51.47元，公务用车运行维护费8.28万元。一直以来，我局严格按照公务接待和公务用车管理规定执行，强化公务接待和公务用车管理，“三公经费”较上年减少58.45万元，其中公务接待费减少29.68万元，公务运行维护费减少28.77万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

本年度，我局始终围绕县委县政府奋斗新三年挺进十强县的战略部署，积极作为、开拓创新，认真履职履责，完成年度目标任务，确保全县经济社会的健康快速发展。总目标是：一是完成各项常规性工作任务；二是确保重点工作干出成效。

（二）年度部门绩效目标

1．重点工作成效显著。一是产业立市三年行动强势开局；二是易地扶贫搬迁高位推进；三是洞庭湖生态环境专项整治全面铺开。

2．常规工作务实高效。一是项目建设持续发力；二是价费监管及时；三是政务服务快捷便民；四是项目审批依法依规。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、查看文件资料、检查财务会计资料、调查问卷等形式，进行了综合评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2018年桃源县发展和改革局整体支出绩效评价得分93分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）勇挑重担、重点工作成效显著

一是产业立市三年行动强势开局。年初我局就紧跟市县决策部署，牵头成立了县产业办，内设综合协调组、招商服务组、品牌提升组、督导落实组、宣传报道组五个组室，具体对接市产业办和市县专项小组，于元月19日正式挂牌成立。今年来承办了全县推进产业立市三年行动第一次全体会议及动员大会、全市开放强势产业立市流动现场会等重要会议，并研究出台了县级领导和机关单位联系服务百家企业责任清单、2018年度工作要点等10多个制度性、规范性和指导性文件。牵头编制了《2018年产业项目投资计划表》，全年计划实施产业项目63个，计划总投资211.83亿元。根据县级领导和机关单位联系服务百家企业责任清单，对县直机关单位联系服务企业情况实行月调度、月通报。产业发展氛围日益浓厚，政策、制度、管理体系基本形成，各项数据指标均名列全市前列，产业立市工作取得了较好成效。

二是易地扶贫搬迁高位推进。我县易地扶贫搬迁工作量占全市总任务的65%，今年是全面完成“十三五”易地扶贫搬迁工程建设的决胜年。县委、县政府高度重视，始终坚持高位推进。周代惠书记、庞波县长每季听取汇报、专题部署，李宏秋常务副县长每月协调调度、督促指导。今年来，多次召开易地搬迁全县性会议部署推进，在县委、县政府的高度重视、强力推动，相关部门和乡镇的共同努力下，全县易地扶贫搬迁总体进展顺利。截止12月下旬， 32个集中安置点117栋房屋可实现拎包入住交钥匙。

三是洞庭湖生态环境专项整治全面铺开。根据《湖南省人民政府办公关于印发<洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)>》的通知（湘政办发[2017]83号）文件精神，今年全省正式开展洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(以下简称“三年行动计划”)，突出推进洞庭湖生态环境十大重点领域和九大重点区域整治，到2020年，湖体水质达到Ⅲ类水质标准。我局牵头成立桃源县洞庭湖生态经济区建设领导领导小组办公室，具体负责全县三年行动计划的统筹协调、指挥调度和组织推进工作，研究出台了《桃源县洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)考核暂行办法》，11月中旬恒通造纸厂签订关闭退出协议。

（二）团结协作，常规工作务实高效

一是项目建设持续发力。截止12月底，全县完成固定资产投资237.6亿元，增长15%，继续保持了投资稳定增长；上半年全市“项目推进年”工作考核我县排名第二。我县已落地开工科技孵化器、炎帝生物农产品培植和休闲食品精深加工项目1期、建隆罐业、地产中药材、迪文三期、龙行天下四期、桃源县大数据处理产业基地建设项目、龙八电子商务物流孵化园项目、千吨红茶生产基地、创元铝模板生产线项目等22个投资亿元以上重大产业项目，其中工业项目13个。截至目前，飞沃新能源项目、可为钢构建设工程、昕泰年产1000万吨铝幕墙生产线项目（装饰材料）、桃源双洲生态公园等9个产业项目已竣工投产。

二是价费监管及时到位。严格落实上级收费降标、取消、放开等价费政策，清理并重新公布了2018年《桃源县行政事业性收费目录清单》和《桃源县涉企行政事业性收费目录清单》、《桃源政府定价的经营服务性收费目录清单》。开展了教育、医疗、涉企等专项收费价格检查，共立案47起；受理12358价格举报件13件，回复率、办结率100%。完成涉案物价格认定案件86件、县福利中心社会托老服务等成本监审13起。

三是政务服务快捷便民。大力推行“最多跑一次”改革，从今年7月1日起，项目立项、招标核准实行合并审查、一文办结；新启用了“桃源县发展和改革局行政审批专用章”，项目批文不再由主要负责人签发，授权窗口分管领导直接审批。积极协调解决项目推进过程中的难点疑点问题，牵头的嘉力亚余热发电项目，经过二十多次到市赴省衔接汇报，使企业顺利获得了余热发电上网项目批文和电价批复。

四是项目审批依法依规。我局始终坚持依法依规、科学论证、结合县情的基本原则，全年依法审批、核准、备案项目169个，核准各类招标项目86个。出台的价格文件全部按程序办理，今年开展的县福利中心社会托老服务价格调整、县二级公立医院106个单病种收付费等工作，均召开了一定层面的座谈会、协调会，听取各方面的意见建议后，再出台正式文件。

七、存在的主要问题和建议

争资争项工作历来是我局的一项重点工作，为完成年初县下达的争资争项任务，全局上下齐心协力、团结一致，紧盯国家投资政策和方向，做好发改口项目的向上争取工作。特别是在武陵山扶贫攻坚、洞庭湖生态经济区、大湘西开发等重大区域政策争取项目资金，并协同相关部门积极进行计划编制、规划设计、方案编制等前期工作，为成功申报、快速启动打下了良好基础。另外我们还积极向上衔接，多次组织赴省进京衔接项目，有效对接落实上级投资项目。在向上争取项目的过程中，我局花费了大量的人力、财力，虽然每年县财政给予了一定的专项工作经费支持，但不足以应付当前工作实际需要，我局每年都要从其他途径设法解决，为此压力很大。建议县财政能给予政策倾斜，落实和规范好必要的争资争项工作经费，给予我局更多的工作经费支持。

附表1：部门整体支出绩效评价指标表

附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表

              部门整体支出绩效评价指标表

            部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县发展和改革局      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

部门决算公开表格： 

桃源县发展和改革局决算公开表格(1).XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(3).xlsx

2018年整体支出绩效评价报告（发改局）.doc

2018年发改局专项资金支出绩效评价（延溪粮站门面拆除租金短收补偿）.doc