中共桃源县纪委2018年度

部门决算

目录

第一部分  中共桃源县纪委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共桃源县纪委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共桃源县纪委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中共桃源县纪委单位概况

一、主要职能

主要有四大职能：一是教育；二是监督；三是保护；四是惩处。

1.纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

2.监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

二、机构设置

      中共桃源县纪委为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我委副科级内设室部12个，副科级派驻纪检监察组13个。

三、部门决算单位构成

2018年部门决算单位范围为中共桃源县纪委本级, 无二级预算单位。

第二部分 中共桃源县纪委2018年度部门决算表

见附件1

第三部分 中共桃源县纪委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年总收入1306.61万元，比上年总收入1036.35万元增加270.26万元，增加26.08%。总支出1190.68万元，比上年总支出1033.27万元增加157.41万元，增加15.23%。增加原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、办公设备购置项目经费和公务用车购置项目经费较上年增加较多。

二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入1303.54万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出1190.68万元，其中：基本支出895.46万元，占75.21%；项目支出295.23万元，占24.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1295.84万元，与2017年相比，增加623.22万元,增长92.66%，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。2018年度财政拨款支出总计1182.99万元，与2017年相比，增加149.72万元,增长14.49%，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出1182.99万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加149.72万元，增长14.49%，财政拨款支出增加原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、办公设备购置项目经费和公务用车购置项目经费较上年支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1048.91万元，占本年财政拨款支出1182.99万元的88.67%；社会保障和就业支出71.65万元，占本年支出的6.06%；医疗卫生与计划生育支出21.92万元，占本年支出的1.85%；住房保障支出40.5万元，占本年支出的3.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1182.99万元，比年初预算数587.18万元增加101.47%。其中基本支出决算数887.76万元，比年初预算数517.18万元增加71.65%；项目支出决算数295.23万元，比年初预算数70万元增加321.76%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出（主要增加检察院转隶人员、派驻纪检组和新录用公务员人员相关经费）。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算619.53万元，年初预算389.53万元，完成预算159.05%。增加部分主要是年中追加的检察院转隶人员、派驻纪检组和新录用公务员等人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算429.38万元，年初预算154.17万元，完成预算278.51%。增加部分主要是项目支出在年初预算中绝大部分是安排在其他收入，年中追加预算安排的支出。

（3）社会保障和就业支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算71.65万元，年初预算53.61万元，完成预算133.65%。增加部分主要是年中追加的检察院转隶人员、派驻纪检组和新录用公务员支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算21.92万元，年初预算16.02万元，完成预算136.83%。增加部分主要是年中追加的检察院转隶人员、派驻纪检组和新录用公务员支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算40.50万元，年初预算34.86万元，完成预算116.18%。增加部分主要是年中追加的检察院转隶人员、派驻纪检组和新录用公务员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出887.76万元，占本年财政拨款支出1182.99万元的75.04%。基本支出中人员经费693.84万元，占基本支出887.76万元的78.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；日常公用经费193.92万元，占基本支出887.76万元的21.84%，主要包括办公费、印刷费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出82.37万元，比上年55.56万元增加48.25%。其中：公务用车购置及运行维护费支出74.43万元，比上年39.85万元增加34.58%。其中公务用车运行维护费支出29.51万元，比上年39.85万元减少25.95%，公务接待费支出7.94万元，比上年15.71万元减少49.48%。三公经费支出增加的原因主要是经请示县人民政府同意我委2018年度换购公务用车2台 。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年我委参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待110批次，1323人次。公务用车运行维护费支出29.51万元，2017年无公务用车购置费支出，2018年年处置2台旧车，购置2台新车，公务用车购置费44.92万元，年末车辆保有量4台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。绩效评价结果显示，我委2018年度绩效目标完成较好，整体支出绩效评价指标得分93分，等级为优。我们紧跟省、市纪委工作部署，围绕中心，服务大局，全面压实“两个责任”，持续加大审查调查力度，着力提升日常监督效能，不断提高人民群众的满意度，推动全面从严治党在基层落地生根。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出193.92万元，比2017年减少194.93万元，减少50.13%。主要原因是在编制2017年部门预算时有260.73万元上年基本支出结转安排为项目支出（实际支出253.63万元），而在2017年度决算是只能纳入基本支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额115.33万元，政府采购货物支出111.04万元，服务支出4.29万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。2019年我委单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款700.21万元。

第四部分 名词解释

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：中共桃源县纪律检查委员会2018年部门决算公开表.xls

附件2：中共桃源县纪律检查委员会2018年“三公”经费决算公开表.xlsx

附件3：2018年度县纪委部门整体支出绩效评价表.xls

附件4：县纪委2018整体绩效自评报告.doc