中共桃源县委党史资料征集办公室

2018年度部门决算

目录

第一部分桃源县党史办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分桃源县党史办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桃源县党史办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

    中共桃源县委党史办是一个史志合一的参管事业单位，核定编制6人，实有工作人员4人，主要承担县委党史资料征集、党史研究以及县政府地方志管理与编纂等业务工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我办部门预算只包括本级预算。

第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

     一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

本年部门决算总收入156.4万元，其中基本支出拨款91.27万元，占总收入的58%；项目拨款65.13万元，占总收入的42%。上年结余14.75万元。

本年部门决算总支出为93.05万元，其中基本支出27.92万元，占总支出的30%。（工资福利支出22.62万元，占基本支出的81%；对个人和家庭补助支出1.96万元，占基本支出的7%；商品和服务支出3.34万元，占基本支出的12%），项目支出65.13万元，占总支出的70%。（其中：行政事业类项目支出65.13万元，占项目支出的100%）。本年结余63.35万元。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年部门决算总收入156.4万元（一般公共预算拨款156.4万元，无政府性基金预算财政拨款），其中基本支出拨款27.92万元，占总收入的30%；项目拨款65.13万元，占总收入的70%。上年结转14.75万元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年部门决算总支出为93.05万元，其中基本支出27.92万元，占总支出的30%。（工资福利支出22.62万元，占基本支出的81%；对个人和家庭补助支出1.96万元，占基本支出的7%；商品和服务支出3.34万元，占基本支出的12%），项目支出65.13万元，占总支出的70%。（其中：行政事业类项目支出65.13万元，占项目支出的100%）。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入156.4万元，其中基本支出91.27万元，项目支出65.13万元。

2018年度财政拨款支出93.05万元，其中基本支出27.92万元，项目支出65.13万元。

本年结余63.35万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出93.05万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少44.95万元，增长（减少）33%，主要是因为坚持厉行节约原则，减少项目支出、压减公用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款支出93.05万元，主要为一般公共服务（类）支出93.05万元，占100%，其中基本支出27.92万元，占公共预算财政拨款30%，项目支出65.13万元，占公共预算财政拨款70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出93.05万元，其中基本支出27.92万元，占公共预算财政拨款30%，（工资福利支出22.62万元，占基本支出81%；商品服务支出3.34万元，占基本支出12%；对个人家庭补助支出1.96万元，占基本支出7%）项目支出65.13万元，占公共预算财政拨款70%（行政事业类项目支出65.13万元，占项目支出的100%）。

本年度财政拨款支出年初预算数为141.65万元，支出决算数为93.05万元，完成年初预算的66%，其中：一般公共服务（类）年初预算为141.65万元，支出决算为93.05万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约原则，减少项目支出、压减公用支出，部分项目分几年完成，未全部完成所以未支付。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27.92万元，占公共预算财政拨款30%，其中工资福利支出22.62万元，占基本支出81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费3.34万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费；对个人家庭补助支出1.96万元，占基本支出7%，主要包括住房公积金。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费年初预算7.48万元，其中公务接待费5.08万元，一般公务用车2.4万元。2018年度 “三公”经费决算支出7.28万元，其中公务接待费4.98万元，一般公务用车2.3万元。

与上年对比如下：2017年三公”经费决算支出7.66万元，其中公务接待费5.32万元，公务用车2.34万元，减少原因：强化了公务接待和公务用车管理，支出严格按照政策执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待78批次，930人次，共4.98万元；外事接待0批次，0人次，共0元。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收入，年终决算收入0万元，支出0万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出74.4万元，与上年度基本持平。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，无政府采购工程支出及政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明

2018年开展了部门整体支出绩效自评，自评92分，评价等级为：优，绩效自评的过程中发现存在两个方面的问题：

1.单位人少事多的矛盾突出，难以统筹兼顾，疲于应付，难以保证工作的高质量，特别是编纂出版的史志书籍不易成为精品。

2.财政保障的工作经费偏紧，与实际所需有一定缺口。

18决算公开表(1).xls

“三公”党史办2018年度.xls