桃源县商务粮食局

2018年部门决算公开

                                                                                                                目        录

    第一部分 部门概况

           1、部门职责

           2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 部门概况

1、部门职责

按照“桃发[2015]5号”和“桃委[2015]10号”机构改革文件精神，原县商务局与原县粮食局合并为桃源县商务粮食局(简称县商务粮食局)，为县人民政府工作部门。职能职责：商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作;招商引方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资和劳务输出和招商引资等工作任务;粮食方面主要负责粮食安全存储(县级储备粮)、质量监测和政策性粮食购销等工作。

2、机构设置：纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共一个：桃源县商务粮食局。局机关内设10个股室、4个局二级事业单位，下属10个粮站。办公室、人事殿、财务股、法规股、信访维稳综治办、外经管理股、市场体系建设殿、市场监管股、粮油行业发展管理股、调控与储备股等10个股室;县投资促进事务局、县商务粮食综合行政执法大队、县粮油食品质量监督管理办公室、桃源商会等4个局属二级事业单位;陬市国储库、漆河粮站、理公港粮站、潭粮站、茶庵铺粮站、桃花源粮站、剪市粮站、三阳粮站、延溪粮站、漳江粮站等10个下属粮站。人员基本情况：机关现有行政编制25个，事业编制39个，2018年年底实有在职人员53人，其中行政编制23人，事业编制30人。比2016年年底实有在职人员58人，少5人，其中:2018年退休3人，事业单位招聘2人。机关遗属27人，机关再就业援助对象14人。下属粮站军转干部4人，再就业援助对象15人.

第二部分 部门决算表

桃源县商务粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总表(1)(1).xls

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年收入合计3878.49万元，上年结转和结余504.54万元，总计4383.03万元。2018年支出合计3873.82万元，年末结转结余509.21万元，总计4383.03万元。比2017年决算收入1627.03万元增加2251.46万元，增加率138.38％，增加的主要原因是2017年“优质粮油工程”专项资金2200万元在2018年拨款与支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3878.49万元，其中：财政拨款收入3878.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入  0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出3873.82万元，其中，基本支出：978.68万元，占比25%，项目支出2895.15万元，占75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2018年财政拨款收入3878.49万元，比2017年财政拨款收入1627.03万元，增加2251.46万元，增加率138.38％，增加的主要原因是2017年“优质粮油工程”专项资金2200万元在2018年拨款与支出。

  2018年财政拨款支出3873.82万元，比2017年财政拨款支出2138.53万元增加1735.29万元，增加率81.14％，主要增加2017年“优质粮油工程”专项资金2200万元在2018年拨款与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3873.82万元，比2017年决算支出2138.53万元增加1735.29万元，增加率81.14％，主要增加2017年“优质粮油工程”专项资金2200万元在2018年拨款与支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3873.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.69万元，占10.27%；社会保障和就业支出88.37万元，占2.28%;医疗卫生与计划生育支出25.04万元，占0.65%;商务服务业支出341.72万元，占8.82%，住房保障支出41.96万元，占1.10%，粮油物资储备支出2979.05万元，占76.90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出978.68万元，其中:人员经费764.54万元，占比78.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费公用经费214.14万元，占比22.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费年初预算数为164.00万元，其中公务用车购置及运行维护费用为31万元，公务接待费支出为133万元，2018年度“三公”经费实际决算数为113.07万元，其中公务用车购置及运行维护费用为10.65万元，公务接待费支出为102.42万元。本年度“三公”经费实际支出比年初预算减少50.93万元，2017年度决算数为129.36万元，2018年度比上年度减少16.29万元，主要为公务用车购置及运行维护费用支出减少。

“三公”经费财政拨款支出预算为164万元，支出决算为113.07万元，完成预算的69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算133万元，支出决算为102.42万元，完成预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31万元，支出决算为10.65万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少16.29万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算102.42万元，占91%,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 10.65万元，占9.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为102.42万元，全年共接待来访团组1897个、来宾17070人次，主要是招商引资及粮油调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.65万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.65万元，主要是日常行政运行支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开）绩效自评报告因机构改革原因已请示财政，未进行绩效评价，故无绩效自评报告。

十 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

   本部门2018年度机关运行经费支出214.14万元。比年初预算数204.18万元增加9.96万元，增长5%。主要原因是增加了部分办公设备。

 （二）一般性支出情况

  2018年度本部门会议费20.72万元，用于召开社零统计及招商引资会议，人数为550人，开支培训费0.50万元，用于开展职工岗位培训。

（三）政府采购支出情况

   本部门2018年度政府采购支出总额32.42万元，其中：政府采购货物支出现12.5万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出19.92万元。

  （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    

  4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。目的是为了促进地方经济总量增长，地方财政收入增长，地方就业增加，地方政府基础设施投入的增加。

6、市场体系建设:是指指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业建设，推进农村市场体系建设;制定大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设;规范商业领域投资的市场准入程序，引导国内外资金投向流通设施建设;推进农产品流通体系建设，促进产销对接;承担汽车(含二手车、报废车)流通行业监督管理。

7、社会消费品零售总额:是指批发和售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。其中，对居民的消费品零售额，是指售子城乡居民用于生活消费的商品金额:对社会集团的消费品零售额，是指售给机关、社会团体、部队、学校、企事业单位、居委会或村委会等，公款购买的用作非生产、非经营使用与公共消费的商品金额。

第五部分 附件

桃源县商务粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总表(1).xls

桃源县商务粮食局2018年度部门决算公开“三公”经费(1).xls

 绩效自评报告因机构改革原因已请示财政，未进行绩效评价，故无绩效自评报告。