中共桃源县委组织部

        2019年部门预算公开

目  录

第一部分  中共桃源县委组织部概况

一、单位职能职责

二、机构设置情况

第二部分  中共桃源县委组织部2019年度部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、支出分类（政府预算）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）

9基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算（按政府预算经济分类）

23纳入专户管理的非税收入拨款预算分类总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分  中共桃源县委组织部2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、其他重要事项的情况说明

三、政府性基金预算拨款收支情况

四、名词解释

第一部分 中共桃源县委组织部概况

一、单位职能职责

  中共桃源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要负责全县党员、干部、人才的教育、管理和党的基层组织建设等，是全县党员之家、干部之家、人才之家。

二、机构设置情况

  根据编办发﹝2019﹞4号、桃编办发﹝2019﹞41号文件精神，中共桃源县委组织部内设室办8个，所属事业单位2个，现核定编制数44个（行政编制28名，后勤编制2名，参管事业编制7名），实有在职人员37人，退休干部11人。编制全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设室办公别是：办公室、干部一室、干部二室、基层办、两新办、公务员办、老干办、研究室等。

所属单位分别是中共桃源县委组织部党员教育中心、桃源县老干部活动中心。

第二部分 中共桃源县委组织部2019年部门预算表

  预算公开01-30表附后。 

第三部分  中共桃源县委组织部2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按综合预算的原则,中共桃源县委组织部2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、上级补助收入及其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

中共桃源县委组织部2019年收支总预算1221.99万元：

 （一）收入预算：2019年年初预算数1221.99万元，其中，经费拨款1221.99万元。收入较去年增加522.41万元，主要是增加智慧党建设备采购款243.63万元，机构改革县老干部活动中心转隶入组织部增加老干部工作专项经费所致。

 （二）支出预算：2019年年初预算数1221.99万元，其中，一般公共服务支出1200.52万元，住房保障支出21.47万元。支出较去年增加522.41万元，主要是基本支出增加83.91万元，项目支出增加438.5万元。

  2019年一般公共预算拨款收入1221.99万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为371.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出259.47万元，一般商品和服务支出111.61万元，对个人和家庭的补助支出0.41万元。

 （二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为850.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出565.63万元，主要用于村（居）党组织书记培训、党员教育经费（含远程教育培训经费）、非公企业党建工作、智慧党建设备采购支出、农民大学生培养计划学员学费财政配套、公务员招考、大组工网网络建设与维护、公务员信息系统维护等工作支出；其他对个人和家庭的补助支出主要包括扶助生活困难党员财政配套、连续任职30年以上村党支部书记补助、老干部慰问悼念支出、全县离退休干部春节慰问经费及退休干部特需经费等方面；其他代管协会经费131万元，主要用于自我保健协会、关工委、老体协、老文协、老科协、老网宣协会、老年大学及老干部活动中心专项经费支出等方面。

二、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年部机关运行经费当年一般公共预算拨款为1221.99万元，比上年预算增加522.41万元，上升174.67%。主要是经费开支增加，追加了预算。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少15.97万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3.政府采购情况

2019年政府采购预算总额268.63万元，其中，政府采购货物预算268.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位共有一般公务车辆1台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆1台（产权已移交县机关事务服务中心，我单位仅拥有车辆使用权）。

5.绩效目标设置情况。本单位2019年。整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1221.99万元。                             

三、政府性基金预算拨款收支情况

中共桃源县委组织部2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、名词解释

 1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共桃源县委组织部2019年部门预算公开表.xls