中共桃源县委办2018年度

部门决算

目 录

第一部分 县委办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中共桃源县委办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责组织、协调县委与县人大、县政府、县政协、县人武部的重大活动。

（二）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。

（三）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（四）及时、准确、全面地向市委、县委报送信息，反映有关动态。

（五）负责省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理与本办有关的人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责县委重要会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导及省市领导来桃视察期间的接待工作。

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直部门和各乡镇向县委反映的重要问题。

（八）负责全县党委系统办公规范化、自动化建设的规划和业务指导。

（九）负责文书处理、档案的管理、利用和开发。

（十）负责全县党政系统通信和密码管理。

（十一）负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

（十二）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

（十三）负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查。

（十四）负责县委机关大院行政后勤管理、安全保卫和联合工会及本办的财务管理工作。

（十五）与县政府办公室共同管理信访局。

（十六）办理县委和县委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

中共桃源县委办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我厅内设组室办7个，所属事业单位1个。 

第二部分  中共桃源县委办公室2018年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                              公开01表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                              公开02表

                                                                                                                         单位：万元

部门支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                              公开03表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                              公开04表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                              公开05表

                                                                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                              公开06表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                              公开07表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                                              公开08表

                                                                                                                         单位：万元

中共桃源县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分  中共桃源县委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计1249.87万元。与2017年相比，减少420.08万元，减少33.61%。减少原因主要是本年项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2018年总收入1167.85万元，均为县财政一般预算拨款，占100% 。

三、支出决算情况说明

2018年总支出1124.68万元。其中：基本支出558.53万元，占49.66%；项目支出566.15万元，占50.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1249.87万元。与2017年相比，减少420.08万元，减少33.61%。减少原因主要是本年项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款收入1124.68万元，占本年支出合计的89.98%。与2017相比，财政拨款支出减少422.09万元，比上年减少37.53%。减少原因主要是本年项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出1124.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1031.56万元，占91.72%；社会保障和就业支出53.44万元，占比为4.75%；医疗卫生和计划生育支出14.84万元，占1.32%；住房保障支出24.84万元，占2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算数为1619.38万元，支出决算数为1124.68万元，完成年初预算的69.45%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为1543.28万元，支出决算为1031.56万元，完成年初预算的66.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减人员及各项经费。

2、社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为53.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未进行社会保障和就业的预算。

3、医疗卫生和计划生育支出年初预算为34.89万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的42.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减人员及各项经费。

4、住房保障支出年初预算为41.21万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的60.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减人员，住房保障支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出558.53万元，其中：人员经费398.53万元，占基本支出71.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金；日常公用经费160万元，占基本支出的28.65%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务用车购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为143万元，支出决算为126.15万元，完成预算的88.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2018年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算65万元，支出决算为61.58万元，完成预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少接待，与上年相比减少23.81万元，减少38.67%,减少的主要原因是厉行节约减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为78万元，支出决算为64.57万元，完成预算的82.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约缩减费用，与上年相比减少12.67万元，减少19.62 %,减少的主要原因是厉行节约缩减费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算61.58万元，占48.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64.57万元，占51.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为61.58万元，全年共接待国内来访团组357个、来宾5132人次，主要是乡镇及其他省市县各级政府来办交流学习发生的接待支出以及各大会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.57万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费46.59万元，主要是公务用车养护及保险支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位2018年度无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

按照文件要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了党办工作发展。（作为附件公开）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出160.01万元，比年初预算数减少86.99万元，降低54.37%。主要原因是机关厉行节约。

（二）一般性支出情况。2018年，本单位开支会议费16.5万元，用于召开县委全会、经济工作会等，人数1637人，内容为总结各单位工作、重大问题决策等；开支培训费2万元，用于开展爱国教育培训、办公室工作业务培训等，人数200人，内容为爱国教育、业务知识培训；举办春节晚会、登山比赛、朗诵活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支16.34万元，主要是活动经费用餐费等。

（三）政府采购支出情况。本单位2018 年度政府采购支出总额39.26万元，其中：政府采购货物支出39.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是中型载客汽车（主要用于县内大型活动和大型接待）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共桃源县委办公室2018年决算说明.doc

中共桃源县委办公室2018年度部门决算表.xls

2018年决算县委办部门整体支出绩效报告.docx

2018决算县委办三公经费公开表.xlsx