中共桃源县委党史资料征集办公室

2019年部门预算

       预算目录

第一部分 桃源县委党史办概况

一、单位职能职责

二、机构设置

第二部分 桃源县委党史办2019年度部门预算表

一、桃源县委党史办2019年预算公开表（见附件）

第三部分 桃源县委党史办2019年部门收支总体情况

一、收入预算说明

二、支出预算说明

1、基本支出情况

2、项目支出情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、绩效目标设置情况

第五部分 名称解释

一、单位职能职责

中共桃源县委党史办是一个史志合一的参管事业单位，核定编制6人，实有工作人员4人，主要承担县委党史资料征集、党史研究以及县政府地方志管理与编纂等业务工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我办部门预算只包括本级预算。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则，党史办2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、其他收入、上年结转等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括史志编纂、收集、整理，县委党史联络组活动，《桃源年鉴（2018）》编撰、出版、印刷等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

党史办2019年收支总预算67.46万元。

（一）收入预算：2019年年初预算数67.46万元，其中，经费拨款67.46万元，其他收入0万元。收入较去年减少26.06万元，主要是控制预算26.06万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数67.46万元，其中，一般公共服务67.46万元，医疗卫生与计划生育0万元，住房保障0万元。支出较去年增加4.79万元，主要是一般公共服务支出增加4.79万元。

2019年一般公共预算拨款收入67.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为36.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出31万元，主要用于史志编纂、收集及整理、县委党史联络组活动、《桃源年鉴（2018）》编撰、出版印刷等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款为11.3万元，比2018年预算减少0.8万元，下降6.6%。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.08万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3.政府采购情况

2018年政府采购预算总额0.5万元，其中，政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，党史办无车辆。

5．绩效目标设置情况。党史办2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款64.52万元。

五、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、目录

 附表1 部门收支总表

 附表2 部门收入总表

 附表3 部门支出总表

 附表4 部门支出总表（分类）

 附表5 支出分类（政府预算）

 附表6 基本-工资福利

 附表7 工资福利（政府预算）

 附表8 基本-商品服务

 附表9 商品服务（政府预算）

 附表10 基本-个人家庭

 附表11 个人家庭（政府预算）

 附表12 财政拨款收支总表

 附表13 一般预算支出表

 附表14 一般预算基本支出表

 附表15 一般-工资福利

 附表16 工资福利（政府预算）

 附表17 一般-商品服务

 附表18 商品服务（政府预算）

 附表19 一般-个人家庭

 附表20 个人家庭（政府预算）

 附表21 政府性基金

 附表22 政府性基金（政府预算）

 附表23 专户

 附表24 专户（政府预算）

 附表25 经费拨款

 附表26 经费拨款（政府预算）

 附表27 专项

 附表28 三公

 附表29 项目支出绩效目标表

 附表30 部门整体支出绩效目标表

19预算公开表.XLS

“三公”党史研究室2019年度.xls