湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

             2018年度部门决算

目  录

第一部分 湿地公园管理处概况

1、主要职能

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  湿地公园管理处概况

一、主要职责

1、负责宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策。

2、 组织编制湿地公园发展规划，制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园管理职能。

3、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。

4、实施湿地公园的功能建设，组织实施开展湿地保护知识的宣传教育。

5、规范湿地公园的旅游秩序，组织开展观光旅游。

6、组织开展湿地资源调查、监测、评估工作；

7、 承办县委、县政府和县林业局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处为全额拨款事业单位，属一级预算单位。内设4个股室:办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股，核定人员编制18人，现有17人在岗上班，退休1人，现缺编1人。

（二）决算单位构成。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括湖南桃源沅水国家湿地公园管理处本级。

第二部分  2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

　  　                                                            公开01表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处               单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                 2018年度收入决算表

                                               公开02表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                   2018年度支出决算表

　 　  　 　                                              公开03表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处　　      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 2018年度财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　                                    公开04表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 　                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　                                              公开05表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　                                                       公开06表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　             公开07表

部门： 湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　                              公开08表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处       单位：万元

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入338.98万元，与2017年相比，减少75.10万元，减少18.14%。2018年度总支出338.98万元，与2017年比，减少75.10万元，减少18.14%。减少原因主要是2017年度国家湿地公园验收的基础建设工程项目已完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计238.98万元，其中财政拨款收入238.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计230.93万元，其中：基本支出203.88万，占88.29%；项目支出27.05万元，占11.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计338.98万元，与2017年相比，减少75.10万元,减少18.14%，主要是因为2017年迎接国家湿地公园验收建设工程已完成，2018年工程建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出230.93万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少183.15万元，减少44.23%，主要是因为2017年迎接国家湿地公园验收建设工程已完成，2018年工程建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出230.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出199.65万元，占86.45%；医疗卫生与计划生育20.76万元，占8.99%；住房保障支出10.52万元，占4.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为347.43万元，支出决算数为230.93万元，完成年初预算的66.47%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为314.8万元，支出决算为199.65万元，完成年初预算的63.42%，决算数小于预算数主要原因是建设项目资金缺少。

2、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。

年初预算为32.63万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员数字有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出230.93万元，其中：人员经费156.89万元，占基本支出的67.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费47万元，占基本支出的20.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；其他资本性支出27.04万元，占基本支出11.71%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31.00万元，支出决算为5.51万元，完成预算的17.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有安排因公出国（境）计划。与上年持平。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为2.21万元，完成预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是完善了公务接待制度，与上年相比减少3.66万元，减少62.46%,减少的主要原因是2017年国家湿地公园验收工作完成，接待任务减少。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.90万元，完成预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格用车制度，公务租车费用减少，与上年相比减少2.56万元，减少48.89%,减少的主要原因是公务租车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.21万元，占43.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.90万元，占56.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组 11个、来宾 90人次，主要是学习湿地建设、湿地保护等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.90万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.90万元，主要公务活动租车费用支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、关于2018年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出47万元，比年初预算数增加1.37万元，增长3 %。主要原因是日常邮电费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.39万元，用于召开社区共建共管会议，人数20人，内容为社区网格化建立、社区管理；开支培训费1.88万元，用于开展船员培训，人数2人，内容为去外地学习驾驶巡查船。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　  机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件 

(湿地公园)2018部门整体支出绩效评价报告.doc

（湿地公园）2018年三公经费部门决算公开表.xlsx

（湿地公园）2018年度决算公开表格.xlsx