2019年中共桃源县委办公室部门预算编制说明

目录 

第一部分：中共桃源县委办公室2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分：中共桃源县委办公室部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、部门职能职责

中共桃源县委办公室（以下简称县委办）是县委的综合部门，为正科级，加挂桃源县档案局牌子，对外使用县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县政府外事办公室、县政府港澳事务办公室名称，县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委财经委员会办公室设在县委办。县委办的主要职责是：

（一）负责组织协调县委与县人大、县政府、县政协、县人武部的重大活动。

（二）负责县委重要会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导及省市领导来桃视察期间的接待工作。

（三）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协助处理各乡镇和县直部门向县委反映的重要问题。

（四）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

（五）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责向市委报告本县学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项请示报告工作，受理各乡镇党委、县委各部委办、县直单位党组（党委）向县委的请示报告，提出处理意见报县委领导审批。

（六）负责县委及县委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督、实施。

（七）负责中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（八）负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

（九）负责县委、县委办文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（十）负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

（十一）负责县委工作机关及县直副科级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

（十二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（十三）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。

（十四）负责全县党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

（十五）负责组织实施全县绩效评估工作。

（十六）负责全县党政系统密码通信和密码管理。

（十七）负责全县电子政务内网、党委系统信息化、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全县电子文件管理工作，做好党政机关办公自动化网络建设、电子公文系统可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十八）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律法规；会同有关部门研究、拟订涉台工作措施办法；组织、指导、管理、检查、协调全县涉台工作，处理重大涉台事项；归口管理和指导涉台宣传、联络、交流和合作。

（十九）负责贯彻执行上级关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规；拟订全县外事、港澳工作发展规划和措施办法并组织实施；归口管理全县因公出国（境）工作。

（二十）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，负责全县档案工作的监督和指导，负责全县档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（二十一）负责县委机关行政后勤管理、安全保卫及本办的财务管理工作。

（二十二）负责完成县委和县委领导交办的其他事项。

2、机构设置情况

中共桃源县委办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设组室有12个，分别是县委值班室、文秘和档案业务指导室、综调组、信息组、督查室（中共桃源县委督查室）、机要保密室、外事和港澳台事务组（行政审批服务办公室）、改革事务组、财经事务组、绩效管理组（县绩效评估委员会办公室）、政工人事组、后勤组，不含下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

县委办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

    （一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1329.05万元，其中，一般公共预算拨款700.21万元，占52.69%（经费拨款700.21万元，占100%，无纳入预算管理的非税收入拨款）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入628.84万元，占47.31%。2019年收入预算较上年增加79.18万元，增长6.33%，主要是经费拨款增加79.18万元，主要原因是因机构改革划转入县委办的人员支出及专项支出增加。

      （二）支出预算。2019年本部门支出预算1329.05万元，其中，基本支出978.66万元，占73.64%；项目支出350.39万元，占26.36%。主要包括一般公共服务支出1237.76万元，社会保障和就业支出41.59万元，医疗卫生与计育支出16.06万元，住房保障支出33.64万元。2019年支出预算较上年增加79.18万元，增长6.33%，主要是机构改革划入人员、职能增加人员支出和专项支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出预算700.21万元，其中，一般公共支出615.03万元，占87.84%；社会保障和就业支出41.59万元，占5.94%；医疗卫生与计育支出16.06万元，占2.29%；住房保障支出27.53万元，占3.93%。

2019年一般公共预算拨款规模较上年年初预算增加95.25万元，增长15.74%，主要是机构改革划入人员、职能增加人员支出和专项支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：县委办2019年一般公共预算基本支出517.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费339.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费178.66万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：县委办2019年一般公共预算项目支出182.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：专项商品和服务支出179.39万元、对个人和家庭补助支出3万元，主要是省通讯主渠道升级、小康专项、改革专项、电子政务专项维护、物业管理、对台工作专项经费、绩效评估、战略研究会等专项支出。

五、政府性基金预算支出

县委办2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2019年县委办运行经费财政拨款预算151.67万元，比上年预算减少95.33万元，下降62.85%，减少原因为厉行节约，严控运行成本。

（二）“三公”经费预算情况。2019年县委办“三公”经费预算23万元，其中：公务接待支出13万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出10万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费10万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少120万元，下降83.92%，主要是车改后除保留书记领导专用车辆一台外，其余车辆全部移交给县机关事务中心，同时大力厉行节约，减少接待支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算15万元，拟召开县委全会、经济工作会等会议，人数1541人，内容为总结各单位工作、重大问题决策等；培训费预算15万元，拟开展爱国教育培训、办公室工作业务培训、道德讲堂授课等培训，人数730人，内容为内容为爱国教育、业务知识培训等。

（四）政府采购情况。2019年县委办无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2018年12月31日，县委办共有公务用车1辆，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台：其他车辆是小轿车，主要用于干部出差及接待。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为700.21万元，其中，基本支出517.82万元，项目支出182.39万元，具体绩效目标详见报表。

七  名称解释

      1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

        4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表

见附件。

中共桃源县委办公室2019年部门预算编制说明.doc

中共桃源县委办公室2019年度部门预算公开表.xls

中共桃源县委办公室2019预算三公经费公开表.xls