湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

2019年部门预算公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、三公经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

   八、名词解释

第二部分 部门预算公开的表格 

   1、预算公开表格

   2、“三公经费”公开表格

   3、政府采购公开表格

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

         第一部分：2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）、单位职能职责

1、负责宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策。

    2、组织编制湿地公园发展规划，制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园管理职能。

3、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。

4、实施湿地公园的功能建设，组织实施开展湿地保护知识的宣传教育。

5、规范湿地公园的旅游秩序，组织开展观光旅游。

6、组织开展湿地资源调查、监测、评估工作；

7、承办县委、县政府和县林业局交办的其他工作。

（二）、机构设置情况

从预算单位构成看，湿地公园部门预算包括本级预算，所属单位无，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别为：办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股等四个股室。核定人员编制18人，现有17人在岗上班，退休1人，现缺编1人。

二、部门预算单位构成

  本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算295.19万元，其中，一般公共预算拨款295.19万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少52.24万元，主要是湿地公园恢复项目减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算295.19万元，其中，一般公共服务191.68万元。支出较去年增加9.78万元，主要是人员工资福利增加预算。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算295.19万元，其中，一般公共服务支出24.62万元，占8.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 182.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算112.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：小微湿地建设支出50万元，主要用湿地恢复建设等方面等。

五、“三公”经费预算情况

2019年本部门机关事业单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 12万元），因公出国（境）费 0万元。

六、政府性基金预算支出

本部门没有政府性基金预算拨款，也没有支出。

  七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级事业单位的机关运行经费24.62万元，比上年预算减少21.01万元，减少46.04%，主要是湿地公园恢复工程项目减少、学习湿地公园验收工作人员减少等。

（二）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算5万元，拟召开3次会议，人数120人，内容为湿地公园社区共建共管。

（三）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额5.4万元，其中，货物类采购预算5.4万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为295.19万元，其中，基本支出182.99万元，项目支出112.20万元，具体绩效目标详见报表。

 八、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：部门预算公开的表格情况 

（一）公开表格

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、专项资金清单 

　　28、项目支出绩效目标表 

29、整体支出绩效目标表 

（二）“三公”经费公开表格（附件）

（三）政府采购公开表格（附件）

（湿地公园）2019政府采购表(2).xlsx

（湿地公园）2019年部门预算三公经费公开表(2).xlsx

（湿地公园）2019部门预算公开表格.xls