桃源县电子政务办2018年度

部门决算公开

目       录

第一部分  桃源县电子政务办概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  桃源县电子政务办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桃源县电子政务办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 第一部分  桃源电子政务办概况

一、部门职责

桃源县人民政府电子政务管理办公室（简称县电子政务办）为县人民政府直属事业单位，根据县人民政府授权，主管全县信息化和信息产业。其主要职能是：主管全县信息化信息产业，拟定制订全县信息化发展战略及建设规划，对全县重大信息化工程项目的立项、可行性研究提出审查意见，组织协调跨部门、跨地区重大信息化工程项目和县城区公益性信息化工程建设，电子政务建设项目方案评审、投资概算核算、授标企业资质审核，建设维护管理县政府电子政务网控中心和“中国.桃源”政府网站主网站及其子网站。组织实施全县电子政务应用系统。审批本县国家机关在国际互联网上注册域名工作，指导协调信息网络安全工作，根据授权管理全县经济信息市场，依法监管全县电子信息产品、信息服务、软件产品市场、信息化和信息产业统计及信息发布、信息资源开发利用与信息化推广、宣传指导和技术培训。

二、机构设置

县电子政务办内设3个股室：综合股、技术股、资源股。我办现有编制11人，年末实有人数为9人，其中：在职人员9个，退休人员0人。

三、决算单位构成

只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  桃源电子政务2018年度部门决算表

第三部分  桃源电子政务办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计938.12万元，其中：本年收入822.31万元，年初结转与结余115.81万元。收入总计比上年增长15.00%，增长的原因是政府网控机房扩建增加了专项拨款。

2018年支出总计938.12万元，其中：本年支出654.99万元，年末结转和结余283.13万元，支出总计比上年增长18.15%。增长的原因是工资提标增加了基本支出，政府网控机房扩建增加了专项支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入822.31，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出654.99万元，其中：基本支出213.70万元，占32.63%；行政事业类项目支出441.29万元，占67.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本年财政拨款收入822.31万元，比上年增加15.00%。收入增长的原因是政府网控机房扩建增加了专项拨款。

2018年本年财政拨款支出654.99万元，比上年增加18.15%。增长的原因是工资提标增加了基本支出，政府网控机房扩建增加了专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出654.99万元，占本年总支出的100%。比上年增加18.15%。增长的原因是工资提标增加了基本支出，政府网控机房扩建增加了专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出654.99万元中，基本支出213.7万元，占比32.63%，项目支出441.29万元，占比67.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出654.99万元，全部是预算拨款，2018年一般公共预算财政拨款支出按功能科目分：行政运行186.55万元，养老保险10.04万元，医保11.23万元，住房公积金5.88万元，项目经费441.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出213.70万元，其中：人员经费91.71万元，占42.92%，人员经费具体为：基本工资29.16万元，津补贴19.80万元，奖金3.46万元，其他社会保障缴费11.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元，职业年金额缴费4.80万元，其他工资福利支出7.33万元，住房公积金5.88万元；公用经费121.99万元，占57.08%，公用经费具体为：印刷费0.56万元，手续费0.70万元，邮电费0.35万元，物业管理费1.35万元，差旅费1.13万元，维修（护）费5.80万元，租赁费100万元，会议费8.12万元，专用燃料费0.52万元，其他交通费用3.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公” 经费财政拨款支出0万元，比年初预算节约6.5万元，比上年节约6.5万元。其中公务用车购置及运行费0万元，比预算节约0万元，比上年节约0万元；公务接待费0万元，比预算0万元节约0万元，比上年节约0万元。主要原因是落实公务交通补贴政策和更严格的公务接待规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费财政拨款支出0万元，其中公务用车运行费0万元（公务车保有量为0），没有购置公务用车。公务接待费0万元，本年接待0批0人次。没有因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照要求，我办对部门整体预算绩效进行了申报、自评，在预算配置、预算执行、预算管理上得到加强，2018年度绩效目标完成较好。本部门进行了预算绩效自评，2018年绩效自评报告详见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出121.99 万元。具体为：印刷费0.56万元，手续费0.70万元，邮电费0.35万元，物业管理费1.35万元，差旅费1.13万元，维修（护）费5.80万元，租赁费100万元，会议费8.12万元，专用燃料费0.52万元，其他交通费用3.46万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额 441.29万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出441.29 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 441.29 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 441.29 万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，没有单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各种支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公用房取暖费、专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部 分  附件

桃源县电子政务办2018年度部门整体支出绩效自评报告

　　为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2019〕13号）预算绩效工作安排，现将我办部门整体支出绩效自评情况报告如下：

　　一、基本情况：

　（一）机构、人员构成

　　我办现有编制11人，在编人数9人，退休人员0人。

　（二）县电子政务办的主要职责

　　根据县政府授权，负责贯彻执行国家和省、市有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，拟定本县实施方案，拟定全县电子政务、信息资源开发利用规划和年度计划，报县人民政府批准后组织实施，全县电子政务工程建设和竣工验收，组织全县电子政务内、外网基础平台的建设、管理和维护，负责与省、市、县、乡镇四级电子政务应用系统的规划、建设、运行维护和技术培训，指导、监督电子政务信息系统安全保障工作，负责全县电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用，负责为县委、县政府和全县各单位提供综合信息服务，组织全县电子政务绩效评估工作，负责县人民政府网站的建设、技术及安全保障。

　　二、部门财务情况

　（一）部门整体支出情况

　　2018年支出总计938.12万元，其中：本年支出654.99万元，年末结转和结余283.13万元，2018年本年支出654.99万元，其中：基本支出213.70万元，包括工资福利支出85.83万元，一般商品和服务支出121.99万元，对个人和家庭的补助支出5.88万元；项目支出441.29万元。

　（二）部门预算收支决算情况

　　2018年预算总收入938.11万元，其中：经费拨款822.31万元，上年结转115.80万元。2018年部门预算总支出654.99万元，其中：基本支出213.7万元，包括工资福利支出85.83万元，一般商品和服务支出121.99万元，对个人和家庭的补助支出5.88万元；项目支出441.29万元。

　（三）“三公经费”支出使用和管理情况

　　1.“三公经费”支出情况。①其他交通费用0万元，单位没有公务用车，比2017年有所下降。②公务接待0万元，2017年是6万元，一直控制在指标内。③无因公出国（境）支出

      2.“三公经费”管理情况。①严格实行公函制度。公务接待一律实行公函，特殊情况下，无公函的由承办室填写《来电通知单》，再到办公室申请《公务接待通知单》，经办公室主任审核，报主管办公室的副书记审批。各室公务外出需接待单位接待的，由各室主任到办公室领取公函，告知内容、时间、行程、人数和人员身份。②严格控制陪餐人数。各类接待由为主接待的委办领导确定餐人员。一般情况下，书记出面的接待，由副书记陪同；副书记出面的接待，由主管委办领导、对口业务股室主任陪同。②严格控制接待标准有：县内单位联系工作不安排食宿，各类接待不发烟，不安排酒水及其他娱乐休闲活动，不赠送特产品。④无公务用车运行维护费，单位无公务车。

　　三、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　根据桃源县人民政府常务会议纪要，县财政预算安排外网运维经费152万元，信息安全建设10万元，其他工业和信息产业监管支出35万元，机房用电支出10万元，由桃源县人民政府电子政务管理办公室负责实施，按上级部门及县委、县政府的要求，在2018年保证政府网站的正常运行。

　　（二）2018年度部门绩效目标

　　按上级部门及县委、县政府的要求，在2018年保证政府网站正常运行。

　　四、绩效评价工作情况

　　为了红网桃源站、桃源政府网站的正常运行及建设，我们开展网站普查，全力推进集约化站群建设，全力推进电子政务外网建设，加强县政府中心机房管理、建设，加强信息采编队伍建设，办好移动互联网宣传平台。（评价工作开展情况，验收、考核等）

   　五、综合评价结果

经综合考评，2018年桃源县县电子政务办整体支出绩效评价得分98分，评价等级为：优。

  　六、部门整体支出绩效情况

红网桃源站的正常运行，桃源政府网站的运行，对桃源的信息传播起到了重要的作用，红网桃源站及桃源政府网站的正常运行及时的把相关信息传递给民众，方便民众网站办事，加大政务公开力度。

　   七、存在的主要问题

    1. 公务接待需要有统一的标准

    2. 公务卡消费观念有待提高，需要有硬性规定和要求

　八、有关建议

    及时下拨经费，便于单位开展相关工作。

桃源县电子政务办2018年决算公开(1).xls