桃源县电子政务办

2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县电子政务办2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县电子政务办部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

组织拟订全县政务管理服务、数据资源管理相关政策和规范性文件并组织实施。推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全县政府系统网站，负责政务新媒体建设管理工作。统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。组织、指导、协调和管理全县智慧城市建设。负责县本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审核、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。主管全县数据资源工作，统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进数据资源共享与开放。组织、推进跨部门、跨区域信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。组织、推进全县电子政务和智慧城市基础网络的规划、建设、应用，促进互联互通。统筹推进全县电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

（二）机构设置。

2019年政府部门机构改革，电子政务办与政务服务中心合并为行政审批局，下设综合股、技术股、资源股三个股室，共有编制23个，2019年实有人数23人，其中在职19人，退休4人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1477.14 万元，其中，一般公共预算拨款  1477.14 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。2019年电子政务办与政务服务中心合并为行政审批局，与2018年的电子政务办数据没有可比性。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算  1477.14 万元，其中，一般公共服务1436.87 万元，社会保障和就业支出11.65万元，卫生健康支出4.97万元，商品和服务业支出15.14万元，住房保障支出8.51万元。2019年电子政务办与政务服务中心合并为行政审批局，与2018年的电子政务办数据没有可比性。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  1477.14 万元，其中，一般公共服务支出 1436.87  万元，占97.2  %，社会保障和就业支出 11.65万元，占 0.8 %，卫生健康支出4.97万元，占  0.4 %，商品服务业等支出15.14万元，占 1.0%，住房保障支出8.51万元，占 0.6 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 116.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：1、工资福利支出101.40万元（基本工资44.47万元，奖金3.83万元，津补贴26.46万元，机关事业单位养老保险缴费11.65万元，职工基本医疗保险缴费4.97万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金8.51万元），2、商品和服务支出15.14万元（办公费3.14万元，印刷费2.56万元，邮电费1.33万元，差旅费1.23万元，维修（护）费1.59万元，会议费1.57万元，其他交通费3.72万元）。

（二）项目支出：年本部门项目支出预算  1360.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  大厅服务 支出 980  万元，主要用于房屋租赁和大厅日常支出等方面；  机房维护费 支出 100  万元，主要用于机房维护和设备更新等方面；电子政务外网45万元，主要用于电子政务外网租赁费；新媒体保障经费10万元，主要用于新媒体运维；“智慧党建”乡村网络租赁费117万元，主要用于网络租赁；“互联网+监督”维护费10万元，主要用于“互联网+监督”维护；市政府网站集约化建设经费20万元，主要用于网站集约化建设；设备采购资金78.60万元，主要用于大厅设备采购。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费 15.14万元，行政审批局是2019年7月正式成立，2018年没有数据。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为  8.10 万元，其中，公务接待费  8.10 万元，公务用车购置及运行费  0 万元，因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年6.50万元增加1.60万元，增长24.62%，增加原因是电子政务办与政务服务中心合并，职能职责加强，工作任务增加，导致 费用增加。

（三）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 262 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 262万元。具体为：政府网控机房管理维护费100万元；“智慧党建”乡村网络租赁费117万元；电子政务外网运维费用45万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门没有公务用车辆；没有新增资产配备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1477.14万元，其中，基本支出  116.54 万元，项目支出 1360.60 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

第二部分  桃源县电子政务办部门预算公开表格

桃源县2019年部门预算公开表(1)(7)(1).xls

2019部门整体支出绩效目标申报表(6).xls