桃源县政协办公室2019年部门预算

公开说明

 目录

第一部分：桃源县政协办公室2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公经费”预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释 

第二部分：桃源县政协办公室2019年部门预算公开表格

见附件

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县政协办公室2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　　　

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。　　

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。　　

4、宣传人民政协的方针政策、工作经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。　　

5、联系和指导全县各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。　　

6、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。　　

7、负责权限范围内的人事任免。　　

8、负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。　　

9、负责县政协政务公开工作。　　

10、承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

（二）、机构设置情况

根据县编委办核定，县政协内设一办六委，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设一办六委分别是县政协办公室、社会法制和民族宗教委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委会、农业农村和人口资源环境委员会。

二、部门预算单位构成

 桃源县政协办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有桃源县政协办公室本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，县政协2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、常规性追加及其他收入等。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政协机关院内维修、委员们的培训、物业管理、课题调研及《桃源故事》的汇编等专项资金。

本单位没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

县政协2019年收支总预算1512.02万元。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年收入预算1512.02万元，其中，一般公共预算拨款814.14万元，占总收入的53.84%（无纳入预算管理的非税收入拨款）；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入697.88万元，占总收入的46.16%。2019年收入预算较上年实际拨款1221.05万元增加290.97万元，增长23.82%，主要是预算其他收入增加，增加原因有三个方面：一是人员增加约需20万元；二是对办公楼进行维修改造及增建一层办公楼预算250万元（因人员增加，须在原办公楼上增加一层用于办公），三是政协委员培训费增加20万元。

（二）支出预算。2019年支出预算1512.02万元，其中，基本支出760.02万元，占50.27%；项目支出752万元，占49.73%。2019年支出预算较上年实际支出1254.26增加257.76万元，增长20.55%，增加原因以上阐述过，主要是增加专项资金、人员增加、委员培训费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入814.14万元，其他收入697.88万元，合计1512.02万元。全部用于政协机关各项事务支出。预算较上年实际拨款1221.05万元增加290.97万元，增长23.82%，主要是增加专项资金、委员培训费以及人员调动增加。具体情况安排如下：

（一）基本支出：县政协2019年一般公共预算基本支出760.02万元.其中：人员经费522.76万元，1、工资奖金津补贴371.69万元、2、社会保障缴费69.48万元、3、住房公积金43.27万元、4、其他工资福利支出、生活补助等38.32万元；公用经费184.03万元，包括：办公费24万元、印刷费5万元、水电费9万元、邮电费4.03万元、差旅费7.5万元、公务接待以及会议费50万元、劳务费3万元、工会经费13.5万元、福利费15万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用3万元、维护费5万元、其他商品和服务支出42万元。对个人和家庭的补助支出53.23万元，包括：

退休人员单位应负担部分25.28万元、遣属补助1.08万元、退休人员医疗费补助10万元、其他对个人和家庭的补助16.87万元（含扶贫对象的救济）。

（二）项目支出：县政协2019年一般公共预算项目支出752万元，主要用于：1、政协全会经费93万元；2、委员视察经费（政协委员活动、清华大学培训、外经走访、）160万元；3、办公楼加层改造250万元；4、《桃源故事》编辑25万元；5、常委会组成人员工作经费57万元；6、物业管理40万元；7、脱贫攻坚工作经费25万元；8、政协联络联谊活动经费17万元；9、政协监督专项经费16万元；10、政协参政议政调研经费15万元；11、食堂管理费35万元；12、文明创建工作经费等支出19万元。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年县政协“三公”经费预算47万元，其中：公务接待支出47万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元，2019年“三公”经费预算较上年实际87.07万元减少40.07万元，主要是公务用车不在本单位核算，2018年公务用车支出38.87万元，本着厉行节约的原则公务接待减少1.2万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县政协办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年政协机关运行经费当年一般公共预算拨款495.14万元，比2018年的预算增加29.6万元，增加 6.35%，其增加的主要原因为基本运转保障支出标准提高。

2、政府采购情况

2019年县政协采购预算469万元，其中：机关办公楼改造250万元、《桃源故事》印刷25万元、政协十三届四次全会93万元、机关食堂承包35万元、物业管理费40万元、购置电脑打印机空调等26万元，以上采购预算基本上授予中小企业合同金额428万元，所占比重达100%。

3、国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2018年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。截至2018年12月31日，县政协固定资产462.22万元，单位通用设备资产278.15万元，通用设备共89台、套，没有单件50万元以上的通用设备，专用设备资产1.66万元，设备共4台、套，没有单位价值100万元以上专用设备家具用具资产54.28万元，共有设备72件。房屋及构筑物资产127.98万元，主要涉及机关办公楼和政协常委楼。无形资产3.45万元，主要涉及的是购置的会计软件。

4.绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。县政协办公室2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1512.02万元，其中，基本支出760.02万元，项目支出752万元，具体绩效目标详见报表（30张表中最后一张）

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含社会各界人及海内外侨胞）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县政协办公室2019年部门预算公开表格

附件：桃源县政协办公室2019年部门预算公开表格