中共桃源县委宣传部

2020年部门预算编制说明

   第一部分：部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县委宣传部2020年部门预算公开表（见附件）

第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

    （一）职能职责。桃源县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、县政府交办的其他工作。

    （二）机构设置

 我部下设办公室、意识形态办、文旅社宣组、文明办、新闻外宣组及网信办等6个组室。属行政单位。现有编制17名（行政编制14名，事业编制3名），实有在职人员13人，退休5人。

   二、部门预算单位构成

桃源县委宣传部的部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

   三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算688.98万元，其中，一般公共预算拨款409.46万元，收入较去年增加45.76万元，人员经费增加。无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨，其他收入279.52万元，收入较去年增加61.31万元，主要是其他收入预算增加了。

   （二）支出预算：2020年本部门支出预算688.98万元，其中：基本支出420.98万元，项目支出268万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年年本部门一般公共预算拨款支出预算688.98万元，其中，一般公共服务支出688.98万元，占预算支出的100%。具体安排情况如下：基本支出420.98万元，包括工资福利支出103.81万元、一般商品和服务支出306.1万元、对个人和家庭的补助支出11.07万元；项目支出268万元。

   （一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为141.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出97.99万元、商品和服务支出32.4万元、对个人和家庭的补助支出11.07万元。

   （二）项目支出：2020年本部门项目支出预算268万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等支出，具体安排如下：

1、新闻报道经费9万元。

2、县委中心组学习经费10万元。

3、网络文化建设经费10万元。

4、常德日报驻桃源记者站办报经费8万元。

5、外宣工作经费16万元。

6、常德日报社合同宣传经费50万元。

7、融媒体建设经费100万元。

8、党报党刊发行经费65万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为30.8万元，其中公务接待费30.8万元，无公车购置及运行预算，无因公出国（境）预算。

六、政府性基金预算支出

 20020年本部门无政府性预算支出预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、机关运行经费141.46万元，与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为30.8万元，其中，公务接待费30.8万元，无公车购置及运行预算，无因公出国（境）预算。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是本单位节约的成果。

（三）政府采购情况：2020年本单位无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无共有公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为688.98万元，其中，基本支出420.98万元，项目支出268万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

 1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县委宣传部2020年部门预算公开表

中共桃源县委宣传部2020年部门预算公开表.xls