中共桃源县委宣传部2018年部门决算

目   录

第一部分  桃源县宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  宣传部单位概况

 一、部门职责   

县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置    

宣传部设办公室、理教创学组、社宣组、文明办、新闻外宣组及网管办等6个组室。年末编制数16人，实有人数12人。其中：行政编制13人，实有人数10人；参照公务员法管理编制3人，实有人数2人。 

    中共桃源县委宣传部2018年部门决算及本级决算。

                             第二部分  宣传部2018年度部门决算表（见附表）

       第三部分  宣传部2018年度部门决算情况说明 

      一、收入支出决算总体情况说明

     2017年结转48.05万元，2018年预算总收入567.8万元，其中经费拨款567.8万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。预算总支出551.49万元，结转下年64.36万元。

      二、收入决算情况说明
      2018年当年收入567.8万元，年初结转和结余48.05万元，总计615.85万元，总支出551.49万元，结转下年64.36万元。

三、支出决算情况说明

      2018年总支出551.49万元。其中基本工资40万元，津贴补贴13.3万元，奖金3.1万元；伙食补助5.77万元，事业单位养老保险18.98万元，职业年金缴费2.62万元，其他社会保障缴费4.29万元，其他工资及福利支出2.58万元，救济及奖励金6.7万，住房公积金20.58万元，办公费11.48万元，印刷费62.26万元，水电费10.23万元，邮电费2.74万元，物业管理费3.5万元；差旅费15.75万元，维修（护）费4.1万元，租赁费16.23万元，会议费20.44万元，培训费21.97万元，公务接待费30.86万元，专用材料费41.31万元，劳务费46.85万元，委托业务费77.67万元，工会经费6万元，公务用车运行维护费12.3万元，其他交通费用12.19万元。其他支出2.69。对企业的补助35万元。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年结转48.05万元，2018年预算总收入567.8万元，其中经费拨款567.8万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。预算总支出551.49万元，结转下年64.36万元。

  2018年总支出551.49万元，按支出功能划分：一般公共服务支出468.98万元,文化体育与传媒支出44.78万元  社会保 障和就业支出14.96万元,医疗卫生与计划生育支出5.16万元,住房保障支出8.6万元；其他支出9万元。按经济性质划分：工资福利支出111.23万元，商品和服务支出395.89万元，对个人和家庭的补助6.7万元， 对企业补助35万元，其他资本性支出1.66万元。其他支出1万元。工资福利支出占总支出的20%，商品和服务支出占总支出的72%，对个人和家庭的补助占总支出的1%，其他支出占总支出的7%。

决算收支增减变化情况说明：
   2018收入较2017年减少157万元，支出减少216万元，主要是保基本，紧项目，减少了项目支出。

“三公”经费增减变化原因等说明：2018年公务接待费预算数  30万元，2018年公务接待费决算数 30.86 万元，2017年公务接待费决算数  39.26万元，较上年减少  8.4万元，减少 21.4 %。2018年共接待396批、2327人次；因公出国（境）费用无；公务用车运行维护费12.3万元，比2017年减少3.27万元。“三公经费”总体支出较少，是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约的成果。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出551.49万元，占本年财政拨款收入的97.13%，比上一年度减少4.5个百分点。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度一般公共服务支出468.98万元，占比85.04%，文化体育与传媒支出44.78万元，占比8.2%，社会保障和就业支出14.96万元，占  比 2.71%，医疗卫生与计划生育支出5.16万元，占比0.94%，住房保障支出8.6万元，占比1.6%，其他支出9万元，占比1.6%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2018年总支出551.49万元，按支出功能划分：一般公共服务支出468.98万元,文化体育与传媒支出44.78万元  社会保 障和就业支出14.96万元,医疗卫生与计划生育支出5.16万元,住房保障支出8.6万元；其他支出9万元。按经济性质划分：工资福利支出111.23万元，商品和服务支出395.89万元，对个人和家庭的补助6.7万元， 对企业补助35万元，其他资本性支出1.66万元。其他支出1万元。工资福利支出占总支出的20%，商品和服务支出占总支出的72%，对个人和家庭的补助占总支出的1%，其他支出占总支出的7%。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度人员经费支出117.93万元，占基本支出32.06%，其中工资福利支出90.65万元，对个人和家庭补助支出27.28万元；公用经费支出249.94万元，占基本支出67.94%，其中商品和服务支出247.28万元，其他资本性支出1.66万元，其他支出1万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年度“三公”经费总支出43.17万元，其中公务用车运行维护费12.31万元，公务接待费30.86万元。年初预算公务用车运行维护费12万元，公务接待费30.86万元，接待批次396批次，接待人数2327人次。因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年度公务用车运行维护费12.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.31万元，主要是公务用车油费，维修费等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务接待费用30.86万元，接待批次396批次，接待人数2327人次。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况       

     无该项目支出。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

     县委宣传部是主管全县意识形态方面工作的综合职能部门，负责贯彻党和国家关于宣传思想、文化、广播电视工作的方针、政策，制订全县宣传思想工作规划和措施，协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

    1.建强理论武装主心骨，为推动全县发展固本强基。继续完善党的报告员制度，健全由全体县级领导、县委特聘党的报告员和各乡镇各单位党组织成员组成的党的报告员队伍。全面推开我县“文昌读书阁”活动，推动“书香桃源”建设，培植“书香桃源读书会”品牌，在全县培育一批“书香机关”、“书香乡镇”、“书香社区”、“书香家庭”、“书香企业”。

    2.奏响新闻舆论主旋律，为推动全县发展造势增力。重点围绕改革开放40周年、学习宣传贯彻党的十九大精神组织系列宣传；围绕县委“奋斗新三年、挺进十强县”、“九大行动”组织主题宣传；围绕“一园一圈一品一带”发展重点和园区攻坚、项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游重点工作组织系列宣传；重点瞄准经济建设的主战场，聚焦产业发展的主阵地组织典型宣传。加强与上级主流媒体的战略合作，确保2018年我县新闻上稿继续保持全市第一的位置。

    3.健全文化强县主阵地，为推动全县发展强化支撑。坚定不移地走文化产业、旅游产业活县之路，挖掘县域发展活力，激发县域发展潜能，构建高质量发展新支撑。以桃源木雕、桃源刺绣、汉剧高腔、桃源擂茶等为基础，与湖南文理学院强强联合，推动“桃源工”保护和传承，支持桃源工雕刻、刺绣产业做大做强。

    4.拓展文明创建主战场，为推动全县发展凝心聚智。以创建全国文明县城为总揽，一如既往强力推进文明创建工作。指导和支持有条件的单位和社区参与各级文明单位、文明社区、文明窗口创建活动。把移风易俗纳入精神文明建设、纳入乡村振兴的重要内容，作为今年的一项重要工作来抓。通过宣传引导、制度约束、居（村）民自治、强化处置等措施，强力整治赌博、赈酒等歪风，强力整治农村环境，逐步改变农村当前存在的陋习陋俗。

    成本支出控制在年初预算340.17万元之内，其中基本运转支出195.17万元，本级专项支出145万元，项目支出主要包括：新闻接待、联络及团拜经费9万元，县委中心组学习经费10万元，网络文化建设经费10万元，创建学习型党组织工作经费5万元，常德日报驻桃源记者站办报经费8万元，外宣工作经费16万元，常德日报社合同宣传50万元，新闻中心运行经费30万元（红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作）等。

    按照全国宣传部长会议精神，2018年宣传思想文化工作要着眼深入人心、着眼凝心聚力、着眼以文化人。我县认真部署、精心组织，启动落实好理论学习、新闻报道、社会宣传等各项工作。重中之重就是落实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑的战略任务。大力推进重大理论学习宣传。大力提升新闻舆论引导水平。大力培育和践行社会主义核心价值观。大力推进公共文化服务体系建设和文化事业发展。大力推进基层宣传思想工作。以党的十九大精神为指引，围绕中心、把握大势、改革创新、着力落实，确保各项工作高效开展，为全县经济社会又好又快发展贡献力量。

    十、其他重要事项

     （一）机关运行经费支出情况

   本部门2018年度机关运行经费支出249.94万元，比2017年减少2.28万元，降低2.4%。主要原因是：办公费用等支出减少。运行经费分别是办公费11.47万元，印刷费41.15万元，水电费10.23万元，邮电费2.62万元，物业管理费2.64万元；差旅费15.75万元，维修（护）费1.62万元，租赁费7.43万元，会议费10.95万元，培训费10.16万元，公务接待费30.86万元，专用材料费0.89万元，劳务费25.51万元，委托业务费51.82万元，工会经费6万元，公务用车运行维护费12.31万元，其他交通费用5.87万元。其他支出2.66万元。

   （二）政府采购支出情况

   本部门2018 年度政府采购支出总额13.80万元，其中：政府采购货物支出3.05 万元、政府采购服务支出10.75万元。货物来源全部为小微企业。

   （三）国有资产占用情况

   截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0（套）。

第四部分  名词解释

     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共桃源县委宣传部2018年部门决算公开表.xls

18年决算（三公经费公开）(1).xls