桃源县人民政府办公室2019年部门预算说明

目录

第一部分  桃源县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分  桃源县人民政府办公室2019年度部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助支出）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分  桃源县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报政府领导审批、决定。

3、负责县政府会议和重大活动的组织、服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4、负责县政府值班工作和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；协助县政府领导处理突发事件和重大事故的应急处置工作；负责处理群众来电。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇政府对政府决定事项及领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

6、对全县经济、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

7、贯彻执行中央、省、市关于民族、宗教、外侨、金融工作的方针、政策和法律，主管、协调好民族宗教事务、外事侨务工作等。

（二）机构设置情况

根据编委核定，我办内设组室办13个，分别是：值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理组、金融组。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，桃源县人民政府办公室部门预算只包括本机关本级预算，下设机关事务服务中心办公室，财务独立。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,桃源县人民政府办公室2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

其中，桃源县人民政府办公室2019年收支总预算1305.75万元。

（一）收入预算说明

2019年收入预算数1305.75万元，其中，经费拨877.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0 万元。收入较去年减少123.8 万元，主要是经费拨款减少93.8 万元，其次是项目经费减少30万元，减少主要原因是压减“三公”经费和少数民族专项。

（二）支出预算说明

2019年支出预算数 1305.75 万元，其中，一般公共服务1172.08万元，社会保障和就业63.6万元，医疗卫生与计划生育29.37万元，住房保障40.7万元。支出较去年减少123.8 万元，主要是基本支出减少93.8万元，项目支出减少30 万元，减少的原因是压减“三公”支出和民宗局专项支出。

四、一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算877.85万元，其中，一般公共服务支出744.18万元，占85%；社会保障和就业63.6万元，占7%；医疗卫生与计划生育29.37万元，占3%；住房保障40.7万元，占5%。一般公共预算拨款支出较上年减少50.78万元，下降5%，减少基本支出公用经费20万元，减少项目支出30 万元，减少的原因：一是财政统一压减公用经费支出；二是民宗局专项支出减少。具体安排情况如下：

    （一）基本支出情况

2019年基本支出预算数为783.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资219.48万元、津贴补贴138.53万元等人员经费以及办公费28万元、水电费16.5万元、办公设备购置等日常公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3表。

    （二）项目支出情况

2019年项目支出预算数为94 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出 44万元，主要用于财政改革科研、法规宣传、 部门预决算编制、财政监督检查、非税收入稽查等方面；运行维护专项 50 万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费 9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 9万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 102 万元，下降22%，减少的主要原因主要是“厉行节约”，积极推行公务用车改革，进一步压减“三公”经费预算。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县人民政府办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年办机关运行经费当年一般公共预算拨款为390.02万元，比2018年预算减少 59.37万元，下降 13%，主要是压减“三公”经费预算。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额58万元，其中，政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算50万元，政府采购项目预算0万元，其中，授予中小企业合同金额为50万元，所占比重为86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，桃源县人民政府办公室使用公务车1辆（该车所有权属桃源县机关事务服务中心，并由事务中心统一管理）其中：应急专用车辆 0台，公务用车车辆 0台。

（四）预算绩效目标说明

桃源县人民政府办公室2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款877.85万元，具体绩效目标详见预算表（28、29）。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第二部分  桃源县人民政府办公室2019年度部门预算公开表格

附件：

      2019年政府办预算公开表格.xls

19“三公”经费预算表.xls