中共桃源县委宣传部2019年部门预算公开
中共桃源县委宣传部
2019年部门预算公开
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分：桃源县委宣传部2019年部门预算公开表（见附件）
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。桃源县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我部下设办公室、理教创学组、社宣组、文明办、新闻外宣组及网信办等6个组室。
二、部门预算单位构成
桃源县委宣传部的部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算627.67万元，较上年增加309.75万元,主要原因是项目预算收入增加。其中，一般公共预算拨款353.2万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，纳入财政专户管理的非税收入10.5万元，其他收入263.97万元
（二）支出预算：2019年年初预算数627.67万元，较上年309.75万元,主要是项目预算收入增加。其中，一般公共服务627.67万元。支出较去年增加287.5万元，主要是基本支出增加 222.5万元，项目支出增加65万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入353.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为150.2 万元，其中：工资及福利支出111.45万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费补助等人员经费；商品和服务支出38.75万元，包括办公费、印刷费、水电费、委托业务费、办公设备购置等。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为203万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出103万元，主要用于外宣工作、网络文化建设、县委中心组学习、常德日报社合同宣传、新闻报道经费等方面；运行维护专项100万元，主要用于县融媒体中心运行经费（红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作）等方面。
五、“三公”经费预算情况
2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费30万元，无公车购置及运行预算，无因公出国（境）预算。
六、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性预算支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费150.2万元与2018年本部门机关运行基本持平。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费30万元，无公车购置及运行预算，无因公出国（境）预算。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况：2019年政府采购预算总额1.5万元，其中，政府采购货物预算1.5万元。货物全部在小微企业采购。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，宣传部共有车辆1台，其中：新闻采访与网络舆情应急处置车辆1台。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为627.67万元，其中，基本支出141.46万元，项目支出547.52万元，具体绩效目标详见报表。
部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）
部门名称 | 中共桃源县委宣传部 | |||
年度预算申请 | 资金总额：627.67 | |||
按收入性质分： | 按支出性质分： | |||
其中： 一般公共预算拨款：353.2 | 其中： 基本支出：424.67 | |||
政府性基金拨款： | 项目支出：203 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款：10.5 | ||||
其他资金：263.97 | ||||
部门职能职责概述 | 县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门，负责贯彻党和国家关于宣传思想、文化、广播电视工作的方针、政策，制订全县宣传思想工作规划和措施，协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系。 | |||
整体绩效目标 | 目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央和省、市、县委的决策部署，以宣传思想文化战线“提升年”活动为抓手，着力讲好桃源发展故事，宣传桃源发展典型，凝聚桃源发展力量，树立桃源发展形象，用更坚实的主基调，更响亮的主旋律，更强劲的正能量，更“三贴近”的主载体，激励全县人民奋进新时代、开启新征程。 目标2：全年着力贯穿“一条主线”：学习宣传贯彻党的十九大精神；围绕“两大目标”：争创历史文化名城，争创全国文明县城；突出“三项重点”：管严管实意识形态，提质提升新闻宣传，做大做强文化产业，为扎实推进县委“奋斗新三年、挺进十强县”战略提供强有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。 | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标：1、全年高标准服务县委中心组学习，围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“意识形态责任制”、“乡村振兴战略”、“生态文明建设”等组织12次集中学习。组建1100多人的党的报告员队伍，围绕“宣传贯彻党的十九大精神”、“不忘初心，牢记使命”、“改革开放四十年”等开展集中宣讲800多场次。 2、全年在央视新闻栏目、《湖南日报》、湖南卫视等主要媒体上稿数量在保持18年的数量上稳中求升。全年围绕 “贯彻党的十九大精神”等主题开辟专栏，刊发宣传报道2000余篇。
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质量指标：1.强化意识形态主责任，为推动全县发展担当作为。进一步明确各级党委（党组）的政治责任，落实党委（党组）书记的第一责任、分管领导的直接责任。着力解决对意识形态工作“不想抓、不会抓、不敢抓”的问题。 2. 建强理论武装主心骨，为推动全县发展固本强基。继续完善党的报告员制度，健全由全体县级领导、县委特聘党的报告员和各乡镇各单位党组织成员组成的党的报告员队伍。 3. 奏响新闻舆论主旋律，为推动全县发展造势增力。学习宣传贯彻党的十九大精神组织系列宣传；围绕县委“奋斗新三年、挺进十强县”、“九大行动”组织主题宣传；围绕“一园一圈一品一带”发展重点和园区攻坚、项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游重点工作组织系列宣传；重点瞄准经济建设的主战场，聚焦产业发展的主阵地组织典型宣传。加强与上级主流媒体的战略合作，确保2019年我县新闻上稿继续保持全市第一的位置。 | ||||
时效指标：2019年1月1日至2019年12月31日 | ||||
成本指标：成本支出控制在年初预算627.67万元之内，其中基本运转支出424.67万元，本级专项支出203万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出103万元，主要用于外宣工作、网络文化建设、县委中心组学习、常德日报社合同宣传、新闻报道经费等方面；运行维护专项100万元，主要用于县融媒体中心运行经费（红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作）等方面。
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效益指标 | 经济效益指标： | |||
社会效益指标： | ||||
生态效益指标： | ||||
可持续影响指标：加强社会舆论引导方向，激励民众意志，促进社会发展。 | ||||
社会公众或服务对象满意度指标：以党的十九大精神为指引，围绕中心、把握大势、改革创新、着力落实，确保各项工作高效开展，为全县经济社会又好又快发展贡献力量。社会公众满意度95%...... | ||||
财政部门审核意见 | （盖章） | |||
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共桃源县委宣传部2019年部门预算财政拨款收支总表.xls
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