桃源县房地产管理局2019年部门预算编制说明

目录

一、部门基本概况

1、单位职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算说明

2、支出预算说明

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、“三公“经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、绩效目标设置情况

八、名称解释

第二部分：桃源县房地产管理局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算”三公“经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件

                   桃源县房地产管理局2019年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、桃源县房地产管理局根据县住房和城乡建设局的委托，承担房地产管理相关行政职能。

1、负责贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟订实施办法并组织实施；拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并实施。                     

    2、承担规范全县房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任；承担监管全县物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任；承担监管全县房屋交易秩序的责任；承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。

    3、贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施；拟订全县住房制度改革的方案并组织实施；负责房改遗留问题的处理。

4、负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作、房屋安全鉴定工作和住房保障工作；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

    5、负责贯彻执行国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设；参与全县住房保障专项规划编制工作，组织实施全县住房保障工作，负责制定全县住房保障计划和年度实施方案；负责全县保障性住房的建设与筹集、分配与管理；负责全县住房保障资金的使用与监管。

6、承办县委、县人民政府和住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

根据县编制办核定，桃源县房地产管理局内设股室8个，下属5个二级机构，全部纳入2019年预算编报。

内设股室分别是办公室、政工人事股、法制股、计划财务股（维修资金管理中心）、房政测绘管理股、开发物业管理股（行政许可办公室）、住房保障股、棚户区改造政策指导股，不含下属单位或机构。

下属二级机构分别是桃源县房地产管理局漳江房屋管理所、桃源县房地产管理局陬市房屋管理所、桃源县房地产管理局桃花源管理站、桃源县房地产执法监察大队、桃源县白蚁防治所。

二、部门预算单位构成

 本部门预算仅含本级预算

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,桃源县房地产管理局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款补助、纳入财政专户管理的非税收入、上级补助收入、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，住房保障等专项资金；主要涉及城乡社区支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等。

桃源县房地产管理局2019年收支总预算5795.24万元。

（一）收入预算：2019年年初预算数 5795.24 万元，其中，经费拨款 573.37 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   174.40万元，纳入财政专户管理的非税收入199万元，上级补助收入4800万元，其他收入48.47万元。收入较去年减少  14137.63  万元，主要是国家专项资金减少10175万元，经费拨款减少3503.09万元，纳入财政专户管理的非税收入减少305万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 26.60万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数 5795.24  万元，其中，医疗卫生与计划生育  33.30  万元，住房保障  4864.56 万元，城乡社区支出848.91万元，其他支出48.47万元。支出较去年减少 14137.63 万元，主要是基本支出减少99.21 万元，项目支出减少14038.42 万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入747.77万元，支出包括城乡社区管理事务支出663.20万元，占88.69%；医疗与计划生育支出包括支出33.30万元，占4.45%；住房公积金51.27万元，占6.86%。

2019年一般公共预算拨款规模较上年减少3352.69万元，主要是专用资金的减少；公用经费较上年23.35万元，主要原因是厉行节约，压减一般公用经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 748.74  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为  5046.50  万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和住房保障专项。其中：业务工作专项支出246.50 万元，主要用于廉租房管理、住房保障管理、房屋测绘及开发物业管理等方面；住房保障专项 4800 万元，主要用于棚户区改造、保障性住房租赁补贴、其他保障性安居工程等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为 68.92  万元，比2018年预算减少23.35万元，下降25.31  %，主要是厉行节约，进一步缩减机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 41万元，其中，公务接待费 23 万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少17.82 万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费支出规模。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额  280 万元，其中，政府采购工程预算 260  万元，政府采购货物预算  20 万元，服务类采购预算0万元。

4.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，桃源县房地产管理局共有车辆  2 台，其中：公务用车辆1 台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备0台。

5．重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

2019年项目支出年初预算数为5046.50万元，主要绩效目标是：进一步规范房屋测绘，加强存量房交易管理，加强商品房预售管理;推动白蚁防治方式转型升级，积极开展绿色防治工作，提高白蚁防治的技术含量，白蚁防治预防施药面积35万平方米，白蚁灭治面积0.78万平方米;加强国有公房、廉租房的安全排查和日常维修维护管理以及维修改造，计划投资260万元维修改造漳江所房屋;完善配套，推进棚户区改造新建、改扩翻建及货币化安置，棚户区改造总户数1131户，其中新建21户，改扩翻建1110户，棚户区改造面积148540平方米;加强对租赁补贴发放对象的资格审核，解决低收入家庭住房问题，发放租赁补贴发放户数1500户，发放租赁补贴金额500万元。桃源县房地产管理局2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款747.77万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表格

  1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、专项资金预算汇总表 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表 

 附件：

桃源县房地产管理局2019年“三公”经费预算表.xls

桃源县房地产管理局2019年部门整体支出绩效目标申报表.docx

2019年桃源县房地产管理局预算公开表格.xls