2018年桃源县地震局决算公开

目     录 

第一部分 桃源县地震局概况

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第五部分  附件：地震局2018年决算表

第一部分 桃源县地震局概况

一、部门基本情况

        1、职能职责

贯彻执行国家防震减灾法律法规，制定实施防震减灾规划，监督检查防震减灾工作实施，地震监测预报管理，组织和管理地震群测网点，处理地震和其他有关自然灾害事件，参与制定并检查实施破坏性地震应急预案和综合防御措施，指导和监督新建建设工程以及重要设施的抗震设防工作等。

2、机构设置

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括县地震局本级预算，属参照公务员管理单位。现有编制人数3名（事业编制3名），实有在职人员3人，退休1人，无车辆编制，实有小车0台。

 二、部门预算单位构成

 地震局只有局本级，没有二级机构。

第二部分 部门决算表（详见附第五部分附件）

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计57.11万元，其中：2018本年财政拨款收入42.17万元，与2017年相比减少10.15万元，减少19%，主要是因为2018年度在干部办理退休手续，其次2017年结转指标转本年度使用；上年结转指标14.94万元；本年支出合计55.53万元，其中：基本支出 48.53 万元，占 87%；项目支出7 万元，占13%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42.17万元，其中：财政拨款收入42.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55.53万元，其中：基本支出 48.53 万元，占 87%；项目支出7 万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计57.11万元，其中2018年本年度收入42.17万元，与2017年相比减少10.15万元，减少19%，主要是因为2018年度在干部办理退休手续，其次2017年结转指标转本年度使用；上年结转转指标14.94万元。

2018年度财政拨款支55.53万元，比2017年增加3.21万元，增加6%，主要是因为干部职工薪酬增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出55.53万元，占本年度支出合计的100%，比2017年增加3.21万元，增加6%，主要是因为干部职工薪酬增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出55.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.84万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出0.56万元，占1%；国土海洋气象等支出48.93万元，占88%；住房保障支出2.2万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为55.53万元，支出决算数为55.53万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出，类款项2080505

年初预算数为3.84万元，支出决算数为3.84万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出，类款项2101102

年初预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算的100%.

3、国土海洋气象等支出，共计48.93万元，其中类款项2200401年初预算数为26.12万元，支出决算数为26.12万元，完成年初预算的100%；类款项2200404年初预算数为10.56万元，支出决算数为10.56万元，完成年初预算的100%；类款项2200499年初预算数为12.25万元，支出决算数为12.25万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出，类款项2210201

年初预算数为2.2万元，支出决算数为2.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出48.53万元，其中：人员经费39.72万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费8.81万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.1万元，减少3.4%，减少的主要原因是厉行节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8 万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组70 个、来宾700人次，主要是省市和兄弟县市地震局来人调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度绩效情况说明

本部门已经开展了整体支出绩效评价，搞好全县新建建设抗震设防工作，积极开展地震科普知识宣传，指导全县机关单位、学校、医院、企业、社区等开展地震应切演练，搞好宏观观测、群测群防工作。根据定量分析和定性分析，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效评价结论。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出8.81万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与2017年相比增加0.52万元，增长6.27%。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

 （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    第四部分 名称解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件：地震局2018年决算表

2018地震局决算报表.xls