目 录

第一部分：桃源县广播电视台2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县广播电视台2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县广播电视台2019年部门预算说明 

一、部门基本概况

　（一）职能职责 

　　桃源县广播电视台的主要任务是转围绕全县中心工作，强化舆论引导、推进媒体融合，为我县经济社会发展营造了良好的舆论氛围。学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话和全国县级融媒体中心建设现场推进会精神，坚持专题学习、专题研究、专题调度“三专”并举，坚持重导向、重机制、重技术、重人才、重政务“五重”同步，按照“做大做强电视台、做精做深融媒体”的总体思路，充分结合本地实际，依托县广播电视台组建融媒体中心，二者共用人员、场地、设施、设备，实现“双赢”。 目前已基本完成机构设置、人员整合、平台搭建等重点工作，形成了“两微一端一网一报”“五位一体”的融媒体宣传平台，建立了统一指挥调度、高效整合采编资源的新型多功能一体化采编平台，实现了新闻信息“一次采集、多元生成、多渠道传播”，思想引领作用更加凸显，舆论引导能力全面提升，主流舆论阵地进一步巩固。

（二）机构设置

　　桃源县广播电视台属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人力资源部、计划财务部、后勤保障部、总编室、经济信息部、重点报道部、新闻部、专题专栏部、培训部、技术部、节目播控部、新媒体运营部、融媒体编辑部、村村响维修部等15 个部室，按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理，在岗员工95人，其中在编员工75人，聘请员工20人。主要职责为负责县广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作，目前仅保留了综合频道一个频道。同时由湖南电广传媒控股，下辖二级机构湖南有线桃源网络有限公司，公司员工175人，其中本台在编74人，公司聘用101人。

　　二、部门预算单位构成

　　桃源县广播电视台部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　按照综合预算的原则，桃源县广播电视台2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款318.57万元、 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款750万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括黄家岭差转台建设，村村响建设等专项资金；主要涉及文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

　　2019年桃源县广播电视台没有政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入。

　　桃源县广播电视台2019年收支总预算1068.57万元。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，2019年本部门收入预算1068.57万元，收入包括经费拨款318.57万元、 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款750万元。2019年收入较去年增加178.1万元，主要原因是增加了广告创收等非税收入。

　　（二）支出预算：2019年本部门支出预算1068.57万元，其中，基本支出299.88万元（工资福利性支出289.09万元，商品与服务支出6万元，对个人与家庭的补助支出4.79万元），项目支出768.69万元。2019年支出预算较上年增加178.1万元，主要是因为增加了人员经费和无线广播覆盖费。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2019年年本部门一般公共预算财政拨款支出预算1068.57万元，其中，文化体育与传媒支出1054.41万元，占98.67%；社会保障和就业支出7.78万元，占0.73%万元；医疗卫生与计划生育支出1.28万元，占0.12%；住房保障支出5.1万元，占0.48%。具体安排如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为299.88万元，其中工资福利支出289.09万元，包括用于基本工资　258.35万元、津贴补贴14.22万元等人员经费以及办公费6万元公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

　　（二）项目支出：2019年一般公共预算拨款项目支出年初预算数为768.69万元。其中用于黄家岭差转台建设经费12万元，主要用于黄家岭差转台的优化升级改造；村村响建设项目资金20万元，用于村村无线网络全覆盖建设；对下属于单位的补助经费736.69万元，用于弥补下属单位的人员经费和工作经费的不足。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（单位）运行经费

　　2019年本单位运行经费预算数为 6万元，比2018年预算减少3万元，同比下降了33.33%，主要原因是单位厉行节约，减少了办公费和差旅费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，主要用于新闻采访车辆的油费及维修。因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年无变化，虽然单位人多事务多，采访用车多，但仍厉行节约，严控“三公”经费。

　　（三）政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额32万元，其中，工程类采购预算32万元，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　截至2018年12月31日，本单位新闻采访车辆2台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

　　本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2019年度部门整体支出绩效目标的金额为1068.57万元，其中：基本支出299.88万元，项目支出768.69万元，具体绩效目标详见报表。注：30张表中的最后一张。

　　七、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指局机关用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第二部分：桃源县广播电视台2019年部门预算表

桃源县广播电视台2019年“三公”经费预算表.xlsx

桃源县广播电视台2019部门预算公开表（３０张）.xls