桃源县农民教育办公室

              2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县农民教育办公室2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县农民教育办公室预算公开表格（附表格）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出-工资福利支出表

8、一般公共预算基本支出-商品服务支出

9、一般公共预算基本支出-对个人和家庭生活补助

10、一般公共预算“三公”经费支出表

11、政府性基金预算支出情况表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                 第一部分   桃源县农民教育办公室

                          2019年度预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

  1、拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。

2、组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。

3、负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。

4、开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。

5、整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率。

(二)机构设置情况

从预算单位构成看，我办部门预算一级预算单位，内设机构有综合股、培训股、财务股，无下属单位。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

 按综合预算的原则,桃源县农民教育办公室2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

 没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：2019年本部门收入预算90.26万元，其中，经费拨款90.26万元。收入较去年减少25.16万元，主要一是压缩了农村教育培训项目经费收入，二是减少了其他收入预算。

（二）支出预算：2019年年初预算数90.26万元，其中，行政运行56.73万元，占总支出的62.85%；单位基本养老保障7.42万元，占总支出的8.22%；住房公积金4.89万元，占总支出的5.42%；事业单位医疗1.22万元，占总支出的1.35%；其他教育支出20万元,占总支出的22.16%。支出预算较上年减少42.62万元，下降32.07%，主要是基本支出减少42.62万元，主要原因一是较上年减少了其他收入预算，二是对办公、交通补助、维修费等经费进行了压缩，三是减少了公务员医疗补助缴费及津补贴等；项目支出无变化。   

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算90.26万元，其中，行政运行56.73万元，占总支出的62.85%；单位基本养老保障7.42万元，占总支出的8.22%；住房公积金4.89万元，占总支出的5.42%；事业单位医疗1.22万元，占总支出的1.35%；其他教育支出20万元,占总支出的22.16%。基本支出70.26万元，占77.84%，项目支出20万元，占22.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数70.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出58.86万元，较上年减少35.79万元，主要是减少了公务员医疗补助缴费及津补贴等，人员经费减少；一般商品服务支出10.6万元，较上年减少21.9万元，主要是厉行节约对公用经费进行了压缩；对个人和家庭补助支出0.8万元，和上年基本持平。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算20万元，与上年持平，主要用于全县农民教育培训工作,主要包括示范培训、印刷资料、下乡培训用车、召开全县县直及乡镇农民教育培训工作会议、购置必需的办公设备等支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降11.11%，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费一般公共预算拨款为9.8万元，比2018年预算减少17.7万元，下降64.36%。主要是严格执行厉行节约原则，压缩办公成本。

（二）政府采购情况：2019年政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门国有资产主要为电脑等办公设备及桌椅等办公家具，县农教办车辆编制1台,无公务车辆;无新增资产配置计划。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为90.26万元，其中，基本支出70.26万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

2019年预算整体支出绩效目标表.xlsx

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

           第二部分    桃源县农民教育办公室          

                         2019年预算公开表格 

2019年预算公开表格(1).xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表.xls