2018年度桃源县农村经营服务站部门决算说明

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第一部分  桃源县农村经营服务站概况

一、部门职责

二、机构设置、人员情况说明及决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

桃源县农村经营服务站概况

一、部门职责

单位主要负责全县农民权益维护和负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理指导全县农民专业合作社发展。承担农村土地确权和农村集体产权制度改革工作。

二、机构设置、人员情况说明及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县农村经营服务站内设机构为“四股一室”,即:农村土地承包管理股、农民负担监督管理股、农村集体资产财务管理股、农民专业合作组织指导股、办公室。县农村经营服务站核定事业编制19名，其中:站长1名，副站长3名，纪检员1名;内设机构正股级职数8名，副股级职数1名，其他工作人员5名。目前我单位在编以岗人员19名。

（二）决算单位构成。桃源县农村经营服务站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农村经营服务站本级。

第二部分

2018年度部门决算表

公开表格（附后）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年，我站总收入1327.65万元，其中财政拨款收入935.80万元，年初结转和结余391.85万元，比上年减少了899.92万元，减少了40.4%。减少的主要原因是上年度接收了上级拨付的土地确权工作经费，今年此项工作已进入了正常开展阶段，不再有大量此项工作的经费拨付。总支出1327.65万元，其中本年支出合计数1180.33万元，年末结转和结余147.33万元。

二、收入决算情况说明

2018年总收入1327.65万元，其中本年收入935.80万元，全部为财政拨款收入。

本年收入合计1327.65万元，其中：财政拨款收入935.80万元，占全年可用资金70.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余391.85万元，占全年可用资金29.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计1327.65万元，其中本年实际支出合计1180.33万元，末结转和结余147.33万元。

本年实际支出合计1180.33万元，其中基本支出221.94万元，占18.8%；项目支出958.39万元，占81.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

财政拨款基本支出221.94万元。其中基本支出中人员经费209.42万元，占基本支出的94.36%；日常公用经费12.52万元，占基本支出的5.64%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）本年收入合计1327.65万元，其中：财政拨款收入935.80万元，占全年可用资金70.49%，占本年收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余391.85万元，其中基本支出结转8.78万元，项目支出结转和结余383.07万元，共占全年可用资金29.51%。

（二） 财政拨款支出决算总体情况。本年支出合计1327.65万元，其中：基本支出221.94万元，占16.72%；项目支出958.39万元，占72.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转和结余资金147.32万元，占11.1%。比上年减少了899.92万元，减少了40.4%。减少的主要原因是上年度接收了上级拨付的土地确权工作经费，今年此项工作已进入了正常开展阶段，不再有大量此项工作的经费拨付。总支出1327.65万元，其中本年支出合计数1180.33万元，年末结转和结余147.33万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出24.72万元，占本年财政拨款支出1180.33万元的2.09%；医疗卫生与计划生育支出支出3.72万元，占本年财政拨款支出的0.32%；农林水支出支出743.6万元，占本年财政拨款支出的63%；国土海洋气象等支出394.20万元，占本年财政拨款支出的33.40%；住房保障支出14.08万元，占本年财政拨款支出的1.19%。

（四）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1180.33万元。其中基本支出221.94万元，占18.8%；项目支出958.39万元，占81.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

基本支出221.94万元。其中人员经费209.42万元，占基本支出的94.36%；日常公用经费12.52万元，占基本支出的5.64%。 

项目支出958.39万元，其中行政事业类项目支出958.39万元，占100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1180.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少了899.92万元，减少了40.4%。减少的主要原因是上年度接收了上级拨付的土地确权工作经费，今年此项工作已进入了正常开展阶段，不再有大量此项工作的经费拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款本年支出1180.32万元，按支出功能科目分类:社会保障和就业支出24.72万元，占本年财政拨款支出1180.33万元的2.09%；医疗卫生与计划生育支出支出3.72万元，占本年财政拨款支出的0.32%；农林水支出支出743.60万元，占本年财政拨款支出的63%；国土海洋气象等支出394.20万元，占本年财政拨款支出的33.40%；住房保障支出14.08万元，占本年财政拨款支出的1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1180.33万元，支出决算数为1180.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为24.72万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出支出年初预算为743.60万元，支出决算为743.60万元，完成年初预算的100%。

4.国土海洋气象等支出年初预算为394.23万元，支出决算为394.23万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障年初预算为支出14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）本年支出决算数1180.33万元，其中基本支出决算数221.94万元；项目决算数958.39万元。

（二）财政拨款基本支出1180.33万元，基本支出221.94万元。其中人员经费209.42万元，占基本支出的94.36%；日常公用经费12.52万元，占基本支出的5.64%。

    项目支出958.39万元，其中行政事业类项目支出958.39万元，占100%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.81万元，支出决算为21.81万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比相同无变化。

公务接待费支出预算为16.40万元，支出决算为16.40万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少0.6%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算21.81万元，其中公务接待费支出决算16.4万元，占75.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.41万元，占24.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.40万元，全年共接待来访团组293个、来宾3280人次，主要是日常业务及项目支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.41万元，其中：公务用车购置费0万元.公务用车运行维护费5.41万元，主要是油料费，维修费，过桥过路等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出12.52万元，比年初预算数（减少）5万元，降低7%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.60万元，用于召开全县范围内农经及其他相关5100人，内容为召开全县范围内农经及其他相关各项业务等；开支培训费1.40万元，用于开展召开会计支农培训及业务培训及更新，人数2370人，内容为会计农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理、农民专业合作组织指导等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额864.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出864.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额864.50万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要用于日常事务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县农村经营服务站2018年“三公”经费决算公开表.xlsx

桃源县农村经营服务站2018年度部门决算表.xls