2019年度桃源县人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开目录

第一部分：2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支整体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其它重要事项的情况说明

八、名称解释

第二部分：2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

2019年度桃源县人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

1.承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作；2.负责县人大常委会领导政务活动安排；3.负责县人大常委会机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；4.负责县人大常委会机关的财务、办公设施管理和后勤、接待等服务工作；5.协助常委会机关抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，协调县人大各专门委员会和县人大常委会工作机构的工作；6.负责县人大常委会机关人事、退休人员管理、工会、共青团、妇联等群团工作，协助机关党支部开展日常工作；7.负责人大制度理论研讨和新闻舆论工作；8.负责人大来信来访工作；9.办理县人大常委会党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项；10.办理省、市人大常委会交办的工作。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，县人大常委会机关部门预算只包括机关本级预算，县人大机关在职人员42人，离退休人员43人。由办公室、联工委、民族华侨外事委员会、司法和监察委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等9个正科级内设机构组成。办公室负责机关日常工作。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,县人大常委会机关2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

县人大常委会办公室2019年收支总预算1660.57万元。

（一）收入预算：2019年年初预算数1660.57万元，其中，经费拨款1123.87万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加72.96万元，主要是增加人员经费保障。

（二）支出预算：2019年年初预算数1660.57万元，其中，一般公共服务412.78万元，社会保障和就业53.93万元，医疗卫生与计划生育20.73万元，住房保障35.53万元。支出较去年增加72.96万元，主要是基本支出增加72.96万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1660.57万元，其中，一般公共服务支出1660.57万元，占100%，教育支出0万元，占0%，社会保障和就业支出0万元，占0%，医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1095.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资198.59万元、津贴补贴107.5万元等人员经费以及办公费30万元、印刷费34.27万元、水电费5.5万元等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为565万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出393万元，主要用于财政改革科研、法规宣传、部门预决算编制、财政监督检查、非税收入稽查等方面；运行维护专项172万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、“三公”经费拨款预算情况

2019年“三公”经费预算数为49万元，其中，公务接待费42万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费7万元。2018年“三公”经费预算较2018年减少4万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年人大机关运行经费当年一般公共预算拨款为412.78万元，比2018年预算减少，其减少的主要原因为基本运转保障支出压减及人员调整等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算128万元，拟召开人大会议，人数963人，内容为召开人大会议。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额307万元，其中，货物采购预算187万元；工程类采购预算0万元；服务类预算120万元。授予中小企业合同金额307万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县人大常委会办公室共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。

（五）绩效目标设置情况

县人大常委会办公室2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1123.87万元。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1660.57万元，其中，基本支出1095.57万元，项目支出565万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年桃源县人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表.xls