2018年度桃源县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

机关概况

一、部门职责

1.承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作；2.负责县人大常委会领导政务活动安排；3.负责县人大常委会机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；4.负责县人大常委会机关的财务、办公设施管理和后勤、接待等服务工作；5.协助常委会机关抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，协调县人大各专门委员会和县人大常委会工作机构的工作；6.负责县人大常委会机关人事、退休人员管理、工会、共青团、妇联等群团工作，协助机关党支部开展日常工作；7.负责人大制度理论研讨和新闻舆论工作；8.负责人大来信来访工作；9.办理县人大常委会党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项；10.办理省、市人大常委会交办的工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内设委办分别是：办公室、联工委、民侨外委、监察和司法委、财经委（下设副科级事业单位预算联网监督中心）、教科文卫委、环资委、农业农村委、社会建设委。

（二）决算单位构成。桃源县人大机关2018年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县人大机关本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1299.75万元。与2017年相比，减少58.8万元，减少4.3%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1107.83万元，其中：财政拨款收入1107.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1124.48万元，其中：基本支出773.46万元，占68.78%；项目支出351.02万元，占31.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计1299.75万元，与2017年相比，减少58.8万元,减少4.3%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1299.75万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少58.8万元，减少4.3%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1299.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1299.75万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出决算数为1124.47万元，其中，基本支出773.46万元，占68.78%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资180.74万元、津贴补贴113.46万元等人员经费以及办公费40.08万、水电费5.82万等公用经费。项目支出351.02万元，占31.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出773.46万元，其中：人员经费621.77万元，占基本支出的80.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费151.69万元，占基本支出的19.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为49.17万元，完成预算的98.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算50万元，支出决算为49.17万元，完成预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.17万元，减少0.35%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算49.17万元，占98.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为49.17万元，全年共接待来访团组172个、来宾8392人次，主要是人大会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度绩效情况说明

见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出622.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少1.72万元，降低0.28 %。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费101.3万元，用于召开人大会议，人数865人，内容为召开人大会议；其他无。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额73.54万元，其中：政府采购货物支出70.29万元、政府采购工程支出3.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释 

一、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度桃源县人民代表大会常务委员会办公室整体自评报告.docx

2018年度桃源县人民代表大会常务委员会办公室三公经费公开.xlsx

2018年度桃源县人民代表大会常务委员会办公室部门决算报表.xlsx