2018年桃源县高新技术产业开发区

管理委员会部门决算 

目 录

第一部分 桃源县高新技术产业开发区管理委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县高新技术产业开发区管理委员会

部门概况

一、部门职责

桃源县高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府行使有关职权，对桃源县高新技术产业开发区实行统一领导、统一规划、统一管理，其主要职能和职责是：

1、负责编制高新技术产业开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

2、负责制定高新技术产业开发区的行政管理规定。

3、负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批。

4、负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

5、负责管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

6、负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、建设规划、劳动人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

7、负责兴办和管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

8、负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新技术产业开发区的涉外事务。

9、负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理。

10、负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的机构的工作。

11、负责履行县委、县政府授予的其他职权。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南桃源工业集中区管理委员会于2018年1月升格为桃源高新技术产业开发区，由创元工业园、漳江创业园和陬市工业园3个园区组成。根据编办文件，单位内设直属机构一个，即创元工业园管理办公室；职能科室5个，即办公室、招商合作局、规划建设局、产业发展局、社会事务局；下属事业单位1个，即安全生产监督管理站；临时机构1个，即陬市工业园办事处；派出机构两个，即桃源县财政局工业集中区分局、桃源县国土资源局工业集中区分局。另根据单位工作的需要增设了环保站、警务室。

（二）编制人员情况

桃源高新技术产业开发区管理委员会是行政单位。现有编制46名，其中行政编制35名，事业编制11名，实有在职人员65人，其中管委会在编人员43人，派出机构人员16人（包括财政分局3人、国土分局7人、环保站2人、公安警务室4人），劳务派遣人员6人；退休1人。

  （三）决算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算范围的只有桃源高新技术产业开发区管理委员会本级。

   第二部分 2018年部门决算表

               （详见附表）

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 16697.52万元。与2017年相比，减少 6144.37万元，减少 26.90%，主要是因为2018年园区土地出让收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16697.52万元，其中：财政拨款收入 16977.52 万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入   万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16697.52 万元，其中：基本支出 733.12 万元，占 4.39 %；项目支出 15964.4万元，占 95.61 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 16697.52万元，与2017年相比，减少 6144.37万元,减少 26.90 %，主要是因为2018年园区土地出让收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 4325.04万元，占本年支出合计的 25.9 %，与2017年相比，财政拨款支出减少1356.26万元，减少 23.87 %，主要是因为2018年园区土地出让收入减少，支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 4325.04 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出  165 万元，占3.82 %；社会保障和就业支出 50.26 万元，占 1.16%；医疗卫生与计划生育支出 17.63 万元，占 0.41 %；资源勘探信息等支出 3851.10 万元，占 89.04 %；商业服务业等支出 25 万元，占 0.58 %；住房保障支出 29.55 万元，占 0.68 %；其他支出 186.5 万元，占 4.31 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 607.99  万元，支出决算数为 4325.04 万元，完成年初预算的 711.37%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.26 万元 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  17.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  362.36  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为  1806.19  万元，完成年初预算的602.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为  30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款） 技术改造支出（项）。

年初预算为  0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

9、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为 273.92 万元，支出决算为 1642.55 万元，完成年初预算的 599.64%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为   0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.07  万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 86.73  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为  0 万元，支出决算为 186.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金及上级拨入专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 733.12 万元，其中：人员经费 519.77  万元，占基本支出的 70.89  %,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 213.35  万元（商品和服务支出），占基本支出的 29.11  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 75.65 万元，支出决算为  72.61万元，完成预算的95.98 %，比上年决算数增长38.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算 48.6  万元，支出决算为 46.03  万元，完成预算的 94.71 %，决算数小于年初预算数的主要原因是强化了公务接待管理，与上年相比减少 2.42 万元，减少 4.99 %，减少的主要原因是强化了公务接待管理，支出严格按照政策执行；比上年决算数下降4.99%，减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 27.05  万元，支出决算为 26.58  万元，完成预算的 98.26  %，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。比上年决算数增长488.6%，增长的主要原因是今年购置  1 辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 46.03万元，占 63.39 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 26.58  万元，占 36.61  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 46.03  万元，全年共接待来访团组 800 个、来宾 7672 人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 26.58  万元，其中：公务用车购置费 22.56  万元，本部门购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 4.02  万元，主要是加油修理等支出。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 12372.48万元；年初结转和结余 0 万元；支出 12372.48万元，其中基本支出  0 万元，项目支出 12372.48万元；年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度绩效情况说明

2018年开展了部门整体支出绩效自评，自评96分，评价等级为：优。

绩效自评的过程中发现存在5个方面的问题：

1、我县财政资金投入不足，建设步伐缓慢；

2、园区土地指标严重不足；

3、征地拆迁过程中的矛盾纠纷多；

4、管委会自身在资金使用计划安排中尚需完善，使用效率不高；

5、固定资产责任监管制度不完善。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 125.33  万元，比年初预算数增加 19.96  万元，增长15.93  %。主要原因是：本单位年中项目建设事务增多，导致机关事务开支增加等。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0.97  万元，用于召开“开放强市，产业立市”园区攻坚调度会会议及法院人社局环保等相关业务培训会等，人数 226 人，内容为区攻坚调度及业务培训；开支培训费 1.35  万元，用于开展创业孵化人才队伍培训培训及开发区挑区扩区培训等，人数 6人，内容为专业型孵化器建设、智慧园区打造及投融资体系建设、园区规划及城镇建设等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 15.89  万元，其中：政府采购货物支出 15.89  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0  万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  1  辆，其中，领导干部用车  0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  1  辆，其他用车主要用于公务出行；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

   第五部分 附件

    2018年度部门整体支出绩效评价报告 (决算报告中已有说明，该附件无内容）

桃源高新技术产业开发区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开.xlsx

桃源高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门决算公开.xls