桃源县高新技术产业开发区管理委员会2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县高新技术产业开发区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

八、名词解释

第二部分：桃源县高新技术产业开发区管理委员会预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资和福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府行使有关职权，对桃源县高新技术产业开发区实行统一领导、统一规划、统一管理，其主要职能和职责是：

1、负责编制高新技术产业开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

2、负责制定高新技术产业开发区的行政管理规定。

3、负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批。

4、负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

5、负责管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

6、负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、建设规划、劳动人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

7、负责兴办和管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

8、负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新技术产业开发区的涉外事务。

9、负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理。

10、负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的机构的工作。

11、负责履行县委、县政府授予的其他职权。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

  湖南桃源工业集中区管理委员会于2018年1月升格为桃源高新技术产业开发区，由创元工业园、漳江创业园和陬市工业园3个园区组成。根据编办文件，单位内设直属机构一个，即创元工业园管理办公室；职能科室5个，即办公室、招商合作局、规划建设局、产业发展局、社会事务局；下属事业单位1个，即安全生产监督管理站；临时机构1个，即陬市工业园办事处；派出机构两个，即桃源县财政局工业集中区分局、桃源县国土资源局工业集中区分局。另根据单位工作的需要增设了环保站、警务室。

（三）编制人员情况

桃源高新技术产业开发区管理委员会是行政单位。现有编制46名，其中行政编制35名，事业编制11名，实有在职人员65人，其中管委会在编人员43人，派出机构人员16人（包括财政分局3人、国土分局7人、环保站2人、公安警务室4人），劳务派遣人员6人；退休1人。

 二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，本部门2019年部门预算报告编制范围包括：桃源高新技术产业开发区管理委员会本级，无所属下级单位部门预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算767.54万元，其中，一般公共预算拨款767.54万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加159.55万元，主要是园区项目建设及日常事务增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算767.54万元，其中，社会保障和就业支出50.89万元，卫生健康支出24.93万元，资源勘探信息等支出 632.45  万元，住房保障支出 59.27 万元。支出较去年增加159.55万元，主要是园区项目建设及日常事务增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算472.55万元，其中，社会保障和就业支出50.89万元，占10.77%；卫生健康支出20.13万元，占4.26%；资源勘探工业信息占出367.02万元，占77.67%；住房保障支出34.51万元，占7.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数472.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资172.15万元、津贴补贴115.42万元等人员经费以及办公费11万元、水电费7万元等公用经费，具体详见附表6-1、6-1、6-3。

（二）项目支出：2019年本部门无项目支出预算。

五、“三公”经费预算情况

（一）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为 57.5万元，其中，公务接待费 48.5万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2018年减少 18.15万元，主要是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

（二）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1.2万元，拟召开50次三类会议，人数2200人，内容为工作例会、两委扩大会议、党建等；培训费预算1.5万元，拟开展企业党建及部门管理制度等培训，人数110人，内容为企业党支部党务工作及管理制度等培训；拟举办端午节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

六、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门运行经费65.02万元，比上年预算减少7.22万元，减少9.75%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为767.54万元，其中，基本支出767.54万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

（详见附表）

桃源高新技术产业开发区管理委员会2019年度一般公共预算“三公”经费预算.xls

桃源高新技术产业开发区管理委员会2019年部门预算公开.xls