桃源县看守所2019年部门预算编制说明

目          录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源看守所部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭补助支出）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 第一部分 部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责：

桃源县看守所的主要职能是担负着全年近1000名在押人员的教育改造工作和武装看守任务，主要任务是：1. 全面推进看守所“正规化建设”， 大力推进警务勤务模式改革。2. 防止在押人员逃跑、自杀、自残、打架斗殴，保障监所绝对安全。3. 保障司法诉讼活动顺利进行，严格执行新《刑事诉讼法》、《律师会见工作规定》，为公检法各办案部门、各界群众提供优质服务。4. 全面实施监所医疗专业化、社会化，保证在押人员身心健康，保障被监管人员合法权益得到保障。5. 提升教育感化深挖犯罪工作水平，建立健全配侦工作机制，提高配侦工作能力和水平，实现破案、打击犯罪社会效益最大化。6. 推进教育感化工作，探索教育感化的有效方式，预防和减少被监管人员重新违法犯罪。7. 深入推进法治文明窗口建设年活动，向社会开放常态化，接受社会各界监督。

（二）机构设置情况

桃源县看守所属行政单位,内设办公室、管教室5个、监巡室、前收押室、后收押室、劳动生产办、财务室、后勤保障室，没有二级机构，现有政法编制24名，实有在职人员19人。车辆编制4台，实有小车2台。

   二、部门预算单位构成

   所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

（一）.收入预算。2019年收入预算442.21万元，其中，一般公共预算拨款382.21万元，占86.43%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60万元，占13.57%。2019年收入预算较上年比2018年预算增加48.15万元，增加10.88 %。增加原因为桃源县看守所现租住在常德，增加了办案成本。

（二）.支出预算。2019年支出预算442.21万元，其中，基本支出393.21万元，占88.92%；项目支出49万元,占11.08%包括专项商品和服务支出39万元、对个人和家庭的补助支出10万元。

（三）财政拨款收入442.21万元，支出包括：行政运行156.19万元，占35.32%；公共安全支出227.94万元，占51.55%；住房保障支出17.71万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出40.37万元，占9.13%。

四、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款规模较上年增加48.15万元，增加8%，增加原因为桃源县看守所现租住在常德，增加了办案成本。

（一）.基本支出：桃源县看守所2019年一般公共预算基本支出393.21万元，其中：人员经费255.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费137.59万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）.项目支出：桃源县看守所2019年一般公共预算项目支出49万元，全部为专项商品和服务支出，主要用于看守所专业医疗支出29万元及在押人员公用消耗20万元等。

五、“三公“经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为 14.9万元，其中，公务接待费 6.5 万元，公务用车购置及运行费 8.4 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 8.4 万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

六、政府性基金预算支出

     桃源县看守所2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）.机关（单位）运行经费。

2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为137.59万元，比2018年预算增加48.15万元，增加8 %。增加原因为桃源县看守所现租住在常德，增加了办案成本。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额 40.8 万元，其中，政府采购货物预算 11 万元，政府采购服务预算29.8 万元。

 （三） 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，桃源县看守所共有车辆 2台，其中：应急专用车辆 1台，其他车辆 1台。

（四）.绩效目标设置情况。

桃源县看守所2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款429.84万元。

八、名词解释

1.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     3.基本支出：主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

   4.项目支出：主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

                                                                                                            第二部分：桃源看守所部门预算公开表格

2019年预算公开表格.xls

15-（看守所）2019年看守所绩效目标申报表.doc