桃源县公安局交通警察大队

2018年度部门决算

目 录

第一部分  桃源县公安局交通警察大队概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  桃源县公安局交通警察大队2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桃源县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大队概况

一、桃源县公安局交通警察大队部门职责

加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序；制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成

(一）机构设置。大队内设办公室、政工室、法制室、指挥中心、交通安全股、车辆管理股6个股室；下设机构9个，即事故处理中队、漳江中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、二里岗中队、大队自设机构3个，即盘塘执勤室、低速载货汽车管理办公室、牛车河执勤室。

（二）决算单位构成。桃源县公安局交通警察大队2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分 2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桃源县公安局交通警察大队                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：桃源县公安局交通警察大队                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：桃源公安局交通警察大队                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县公安局交通警察大队                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表      

  部门：桃源县公安局交通警察大队                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：桃源县公安局交通警察大队                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：桃源县公安局交通警察大队                      单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

补充资料：

 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组  0个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11 辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待120批次， 1325人次，共7.95万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

 4.三公经费2018年决算数较去年同期154.26万元减少了60.28万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 公开08表

部门：桃源县公安局交通警察大队                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入3444.01万元，其中财政拨款收入3339.61万元，上年结转104.40万元； 2018年支出3336.43万元，其中一般公共服务支出5万元，公共安全支出3080.72万元，社会保障和就业支出129.68万元，医疗卫生与计划生育支出43.80万元，节能环保支出3.55万元，住房保障支出73.68万元，年末结转和结余107.58万元。

2017年收入3948.94万元，其中财政拨款收入3305.27万元，上年结转643.67万元； 2017年支出3844.53万元，其中公共安全支出3705.42万元，医疗卫生与计划生育支出26.45万元，节能环保支出26.45万元，住房保障支出70.80万元，年末结转和结余104.40万元。

2018年收入比2017年收入减少504.93万元，减少14.66%；2018年支出比2017年支出减少508.10万元，减少15.23%。主要存在两个原因的原因：一是2017年解决了漆河中队无办公用房的问题，修建了漆河中队营房；二是2018年坚持厉行节约的原则，压缩了办公经费及项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入3444.01万元，其中财政拨款收入3339.61万元，占96.97%；上年结转和结余104.40万元，占3.03%。

三、支出决算情况说明

2018年支出3336.43万元，其中：基本支出2360.86万元，占70.75%；项目支出975.57万元，占29.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入3444.01万元，其中财政拨款收入3339.61万元，上年结转结余104.40万元。2018年支出3336.43万元，收支总计6780.44万元。与2017年(2017年收入3948.95万元，支出3844.53万元）相比，减少1013.04万元，减少14.94%，主要原因是坚持厉行节约，压缩了公用经费及专项经费支出，2017年无房中队建设修建了漆河中队营房，2018年无营房中队建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出3336.43万元，占本年支出的100%，比上年支出3844.53万元减少508.1万元，减少15.23%，主要为压缩楼堂馆所建设、压缩专项经费支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出3336.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占总支出的0.15%；公共安全支出3080.72万元，占总支出的92.33%；社会保障和就业支出129.68万元，占总支出的3.89%；医疗卫生与计划生育支出43.8万元，占总支出的1.31%，节能环保支出3.55万元，占总支出的0.11%；住房保障支出73.68万元，占总支出的2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算为3742.90万元，支出决算数为3336.43万元，完成年初预算的89.14%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数主要原因为全省全面建成小康社会奖励工作经费。

2、公共安全支出

 年初预算为3473.82万元，支出决算为3080.721万元，决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩了专项经费开支。

3、社会保障和就业支出

年初预算为129.67万元，支出决算为129.68万元，持平。

4、医疗卫生与计划生育支出

年初预算为50.92万元，支出决算为43.80万元，决算数小于年初预算数主要原因是年初预算了辅警工作人员经医保缴费，实际辅警的保险经费由公共安全支出中列中。

5、节能环保支出

年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，决算数大于年初预算数主要原因为追加了黄标车淘汰工作经费，用于已注册机动车达到规定使用年限、达到一定行驶里程、不符合机动车安全技术标准、不符合大气排放污染物或者噪声标准等情况的车辆实施报废的工作经费。

6、住房保障支出和就业支出

年初预算为88.49万元，支出决算为73.68万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算了辅警工作人员住房公积金，实际辅警的经费由公共安全支出中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2360.86万元。其中人员经费2027.60万元，占基本支出的85.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、聘用人员工资等；公用经费333.26万元，占基本支出的14.12%，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、租赁费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为176.70万元，支出决算为93.98万元，完成预算的53.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算0元，支出决算0万元，支与预算一致。

公务接待费支出预算为55万元，支出决算为7.95万元，完成预算的14.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数和人数。

公务用车购置及运行维护费支出预算为121.7万元，支出决算为86.03万元，完成预算的70.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算了2台警车的换购35万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决出中，公务接待费支出决算7.95万元，占8.46%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算86.03万元，占91.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.95万元，全年国内公务接待批次120次，国内公务接待人次1325人，主要是学习考察、外县单位来桃源办案等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为86.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费86.03万元，主要是11台（另有借用车辆12台）执勤执法车辆维修费、燃料费、保险费及年检费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

三公经费支出较上年154.26万元减少60.28万元、减幅39.07%，其中：公务接待费较上年55.05万元减少47.1万元、减幅85.56%，公务用车购置和运行费较上年99.21万元减少13.18万元、减幅13.28%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

在评价过程中，结合我队的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。我队按文件要求，随即成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。我队自评得分94分，部门整体支出绩效为“优秀”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出333.26万元，比年初预算数428.88万元减少95.62亏元，降低28.69%。主要原因为厉行节约，严格控制一般公用经费开出。

（二）一般性支出

2018年本单位开支会议费0万元；开支培训费9.84万元，用于新招干警、辅警入职培训及警衔晋升培训等费用。

（三）政府采购支出情况

本单位政府采购支出总额186.04万元，其中政府采购货物98.37万元，政府采购工程支出8.31万元，政府采购服务支出79.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额186.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆11辆，全部是一般执法执勤用车。其他车辆22 辆，其中巡逻执勤电动车3台，执勤执法摩托车（含电动摩托车）16台，考试用摩托车3台。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

桃源县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开.xls

2018年整体支出绩效评价报告(1).docx

桃源县公安局交通警察大队2018年度三公经费明细表(1).xls