桃源县公安局交通警察大队

2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：桃源县公安局交通警察大队部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助支出）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分：部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、 贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护交通秩序。

3、负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；开展交通安全宣传教育活动及机动车驾驶员的审验工作。

4、负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的“五小”车辆进行注册登记和驾驶员管理。

（二）机构设置

根据市编委办核定，大队内设科室6个，分别是办公室、政工室、法制室、车辆管理股、指挥中心、交通安全股。下设机构9个，即事故处理中队、漳江中队、郑家驿中队、茶庵铺中队、漆河中队、三阳中队、陬市中队、龙潭中队、二里岗中队。自设机构3个，即盘塘执勤室、牛车河执勤室、低速载货汽车管理办公室。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：按照综合预算的原则，大队2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、上级补助收入、其他收入。2019年本部门收入预算3556.88万元，其中：一般公共预算拨款1670.82万元，占46.97%，其他收入拨款1575.47万元，占44.29%，上级补助收入203万元，占5.71%，上年结转107.59万元，占3.02%。2019年收入预算较上年减少186.02万元，减少4.97%，主要是经费拨款增加193.97万元，主要是新招辅警增加的经费等；其他收入减少327.5万元，上年结转减少52.49万元，主要原因是压缩楼堂馆所建设、压缩专项经费支出，响应厉行节约压缩公务接待费、培训费、办公等开支。

（二）支出预算：2019年部门预算总支出3556.88万元，其中基本支出2389.44万元，占67.18%；项目支出1167.44万元，占32.82%。2019年支出预算较上年减少186.02万元，减少4.97%，主要是压缩楼堂馆所建设、压缩专项经费支出。

四、一般公共预算拨支出

2019年一般公共预算拨款支出1670.82万元，支出包括：公共安全支出1377.18万元，占82.43%；社会保障和就业支出119.87万元，占7.17 %；医疗卫生与计划生育支出45.80万元，占2.74%；住房保障支出78.52万元，占7.66%，

2019年一般公共预算拨款规模较上年增加193.97万元，增长13.13%，主要是新招辅警15人，增加了人员经费。公用经费减少，主要原因是厉行节约，压减一般公用经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：大队2019年一般公共预算基本支出2389.44万元，其中：工资福利支出2048.8万元，包括包括：基本工资459.89万元、津贴补贴403.01万元、奖金211.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.87万元、、职工基本医疗保险缴费45.80万元、其他社会保障缴费10.66万元、住房公积金127.98万元、伙食补助费76.68万元、其他工资福利支出（警务辅助工作人员）593.85万元；一般商品和服务支出333.57万元，包括：办公费37万元、印刷费7万元、水费5.5万元、电费40万元、邮电费3.5万元、物业管理费10万元、公务接待费15万元、劳务费7万元、工会经费13.85万元、福利费、公务用车运行维护费41.7万元等；对个人和家庭的补助6.99万元，包括生活补助1.53万元，其他对个人和家庭的补助5.46万元。

（二）项目支出： 2019年本部门项目支出预算1167.44万元，全部为专项商品和服务支出，主要用于交通秩序整治维护、交通安全宣传、交通安全防治、规范交通执法、车辆及驾驶员管理、交通事故控制等。

五、政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2019年大队运行经费财政拨款预算333.57万元，较上年预算减少95.31万元，下降22.22%。其减少原因为厉行节约，严控运行成本。

（二）“三公”经费预算：2019年大队“三公”经费预算107.97万元，其中：公务接待支出15万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出91.97万元（公务用车购置费51.02万元、公车运行维护费41.7万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少68.73万元，因为厉行节约，严控运行成本。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数400人，内容为交通安全整治工作；培训费5.8万元，拟召开3次培训，人数26人数，内容为新招民警、辅警培训及民警晋升警衔培训费。

（四）政府采购情况。2019年大队政府采购预算254.78万元，其中货物类采购预算154.78万元（办公设备购置16万元，巡逻警车视频通讯设备40.21万元，执勤执法车辆购置51.05万元，警务通设备购置47.52万元），服务类采购预算50万元（主要是漳江大道违停车辆拖车停车费50万元），工程类采购预算50万元（主要是茶庵铺中队房屋修建50万元），较上年预算减少300.22万元，下降51.1%，主要原因是压缩楼堂馆所建设。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，大队共有执勤执法车辆11台，巡逻用电动小汽车3台，执勤执法用摩托车5台，考试用摩托车3台，巡逻用电动摩托车9台。

 （六）预算绩效目标说明：2019年大队所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3556.88万元，其中基本支出2389.44万元，项目支出1167.44万元，具体绩效目标详见报表。

注：30张表中最后一张。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县公安局交通警察大队部门预算公开表格

桃源县公安局交通警察大队2019年部门预算公开表.xls

桃源县公安局交通警察大队2019年度三公经费明细表(1).xls