桃源县编办2018年部门决算

目   录

第一部分  单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                   第一部分  单位概况

一、部门职责

统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案；审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。

二、机构设置

县委编委办为正科级单位，核定行政编制10名，事业单位登记管理局为正科级单位，核定事业编制3名。2018年县编委办实有在职人员7人（含提前退休1人）。

                          第二部分  单位2018年度部门决算表

决算公开01-08表附后。

                          第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初，县财政下达给我办的预算安排为：

公共财政拨款186.23万元，与上年基本持平。上年结转12.69万元，实际收入198.92万元。

2018年，全年总支出160.87元，结转下年38.06万元。与上年支出对比，减少支出24.23万元，减少13%。支出减少的主要原因是：厉行节约、中文域名续费交款的金额减少。

二、收入决算情况说明

收入共计186.23万元。其中财政拨款收入186.23元，包括： 2013601行政运行73.43万元,占总收入的39%;2013699其他共产党事务支出31万元,占总收入的17%;2101101行政单位医疗3.52万元,占总收入的2%；2210201住房公积金5.92万元,占总收入的3%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.36万元，占总收入的6%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出62万元，占总收入的33%。2018年收入相对2017年186.17万元无较大变化。

三、支出决算情况说明

支出共计160.87万元。其中基本支出共93.15万元，占总支出57.9%，包括人员经费项目支出共88.31万元，日常公用支出4.84万元；项目支出67.72万元，占总支出42.1%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入共计186.23万元，支出共计160.87万元，2017年收入186.17万元，支出185.09万元，收入基本持平，支出减少24.23万元，减少13%，主要是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

全部拨款均来自于财政拨款，全年支出160.86万元，占财政拨款支出的100%，2017年收入186.17万元，收入基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年决算支出合计160.87万元，其中基本支出93.15万元，项目支出67.72万元。如下图所示：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出93.15万元，其中：人员经费88.31万元，占基本支出的94.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费4.84万元，占基本支出的5.2%，主要包括会议费、其他交通费用、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：三公经费支出6.17万元，其中：2018年公务接待费支出预算12万元，2017年公务接待费预算数20万元，较上年减少8万元，减少4%；2018年公务接待费决算数6.17万元，2017年公务接待费决算数12.7万元，较上年减少6.52万元，减少49%。共接待123批、740人次。主要原因是厉行节约。

（2）没有其他对本单位影响较大的支出情况。

三公经费的产生主要是公务接待费支出，由于公车改革的原因，我办没有公车编制数，同时没有公车费用支出。

八、政府性基金预算受支出决算情况

     我办无政府性基金预算收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评，撰写了绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况

      本单位2018年度机关运行经费支出61.1万元，主要包括培训费、印刷费、办公费、劳务费，比2017年95.51万元减少34.41万元，减少36%，主要原因为厉行节约。

（二）一般性支出情况

     2018年，本办无会议、培训等活动。

 （三）政府采购支出情况

      本单位2018 年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元，占政府采购支出总额的100%，未授予小微企业合同。

（四）国有资产占用情况

     本单位无国有资产占用情况。         

第四部分    名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共桃源县县委编办2018年度部门决算.xls