2018年度

桃源县档案局部门决算

目      录

第一部分桃源县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分  

桃源县档案局概况

一、职能职责

桃源县档案局其主要职能和职责是：

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，制定并实施全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；拟定全县档案工作的地方性规章制度；依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》，进行行政执法监督；组织、指导、监督、协调县直机关、企事业单位和其他组织及各乡镇的档案业务工作。

2、集中统一管理县直机关、企事业单位及乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，开发档案信息，积极为社会提供服务。

3、组织档案人员的专业教育和培训；协调全县档案专业技术职务评聘工作，负责全县档案专业职称的评审工作。

4、组织开展档案理论与科学技术研究，配合有关部门对档案科研成果进行评审；积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

5、组织档案宣传活动；指导县档案事业发展促进会和县档案学会开展工作。

6、承办县委办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：桃源县档案局属于参照公务员管理的事业单位。分为档案馆、办公室、业务股、法制股等4个股室馆。现有事业编制14名；实有在职人员10人,退休7人，其他人员（临聘人员）1人，单位无车辆。

（二）决算单位构成：桃源县档案局2019年部门决算公开单位构成只有桃源县档案局单位本级。

第二部分 

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后，即附件县档案局2018年度“三公”经费决算表及政府性基金预算财政拨款支出决算表（即财决09表）和县档案局2018年度决算套表）

第三部分

                   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年，我单位总收入333.08万元，其中本年收入246.8万元，上年结转86.28万元，与2017年相比，增加收入79.26万元，增加了31.23%，主要是因为增加了档案数字化加工室建设、杨汇泉个人档案展览陈列室等档案建设项目。我单位总支出333.03万元，结余资金0.05万元。与2017年相比，增加支出79.21万元，增加了31.2%，主要是因为增加了档案数字化加工室建设、杨汇泉个人档案展览陈列室等档案建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计333.08万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计为333.03万元，其中：基本支出110.89万元，占33.3%；项目支出222.14万元，占66.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年，财政拨款收入333.08万元，其中本年收入246.8万元，上年结转86.28万元，与2017年相比，增加收入79.26万元，增加了31.23%，主要是因为增加了档案数字化加工室建设、杨汇泉个人档案展览陈列室等档案建设项目。2018年财政拨款支出333.03万元，结余资金0.05万元。与2017年相比，增加支出79.21万元，增加了31.2%，主要是因为增加了档案数字化加工室建设、杨汇泉个人档案展览陈列室等档案建设项目。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出333.03万元，结余资金0.05万元。与2017年相比，增加支出79.21万元，增加了31.2%，主要是因为增加了档案数字化加工室建设、杨汇泉个人档案展览陈列室等档案建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出333.03万元，财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出313.55万元，占94%；社会保障和就业11.24万元，占3.4%；医疗卫生与计划生育支出1.72万元，占0.5%；住房保障支出6.52万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算数为253.82万元，支出决算数为333.03万元，完成年初预算的131%，其中：1、一般公共服务支出：年初预算为253.82万元，支出决算为333.03万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费有追加。2、基本支出：年初预算为110.82万元，支出决算为110.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数（基本持平）的主要原因是：公用经费有增加。3、项目支出：年初预算为143.00万元，支出决算为222.14万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费有追加，用于档案数字化加工室建设、杨汇泉个人档案展览陈列室等档案建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出110.89万元，占本年财政拨款支出的33.3%。其中基本支出中人员经费105.89万元，占基本支出的95.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；日常公用经费5万元，占基本支出的4.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。项目支出222.14万元，占总支出的66.7%。主要包括档案保管保护专项、档案规范化管理工作、乡镇机关创建档案工作规范化管理单位奖励、档案数字化加工工作、杨汇泉个人档案展览陈列室等档案建设项目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.05万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无公车。

公务接待费支出预算4.5万元，支出决算为4.05万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.05万元，减少1.2%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为4.05万元，即全年本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待108批次，678人次，共4.05万元。

2、因公出国（境）费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度绩效情况说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了专项实施保障措，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分95分以上。2018年度，我局已在预决算公开平台公开了绩效评价报告。

  十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况：本部门2018年度机关运行经费支出5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少1万元，降低16.66%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况：2018年本部门开支会议费2.1万元，用于召开档案业务指导培训工作会议等，人数228人，内容为档案业务指导学习；开支培训费1.7万元，用于开展档案业务指导学习培训、乡镇档案整理业务指导培训等，人数252人，内容为用于开展全县档案业务指导学习培训、乡镇档案整理业务指导培训工作等。

（三）关于政府采购支出情况说明：本单位本年度无政府采购支出。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）关于国有资产占用情况说明：年末部门资产总计78.72万元，其中流动0.89万元，固定资产77.83万元。

                                                                                                                          第四部分

名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分 

                                附    件

县档案局2018年度“三公”经费决算表及政府性基金预算财政拨款支出决算表（即财决09表）.xls

2018年度决算公开套表.xls