桃源县黄石水库灌区管理局2019年预算公开

桃源县黄石水库灌区管理局

2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分 桃源县黄石水库灌区管理局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责 

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他有关情况说明

（一）机关运行费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释 

第二部分 部门预算公开的表格情况

  注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县黄石水库灌区管理局2019年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、 负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。

2、负责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。

3、负责辖区内水政执法及水资源保护管理。

4、负责自营收入项目依法经营效益管理。

（二）机构设置

黄石水库灌区管理局为县人民政府直属的差额拨款事业单位，现有3个正科级二级机构（2016年批复成立的水资源保护处、2017年批复成立的综合行政执法大队、2017年批复渠道管理所升格为正科级，“三定”方案待定），1个副科级二级机构（大坝枢纽管理所）；6个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科、工程管理科、水库管理科、经营管理科（电站））；下辖有4个企业（渔场、园林场、粉末厂、开关厂，其中园林场、粉末厂、开关厂早年都已停产倒闭）.现有编制163名，实有在职人员216人，退休238人，临时聘请人员8人，遗属28人。车辆编制1台，实有小车1台。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县黄石水库灌区管理局。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营生产等收入；支出包括保障局机关及局属单位基本运行的经费，也包括我局归口管理的项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算总收入2584.24万元，其中：一般公共预算拨款971.82万元，事业单位经营收入1612.42万元。收入较去年增减0万元，主要是本单位2018年才纳入预算单位。

（二）支出预算：2019年年初预算总支出2584.24万元。其中：基本支出2264.07万元，包括工资福利支出2006.07万元、一般商品和服务支出230万元、对个人和家庭的补助支出28万元；项目支出167万元，包括专项商品和服务167万元；对附属单位补助支出153.17万元。支出较去年增减0万元，主要是本单位2018年才纳入预算单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入971.82万元，其中：一般公共服务支出971.82万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为829.82万元，是指为保障单位机构正常运转、而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资和其他支出。 

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为142万元，是指单位为完成单位特定的项目任务发生的支出，其中：黄石水库白蚁防治12万元；黄石水库工程维护费30万元；黄石水库水源保护经费100万元。主要用于大坝、副坝、灌区渠系白蚁防治，枢纽工程、灌区工程的维护，黄石水库度库区水等方面。

五、政府性基金预算支出

桃源县黄石水库灌区管理局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费（未纳入一般公共预算） 

本单位是差额拨款的事业单位，机关运行经费没有财政拨款。 

2、“三公”经费预算（未纳入一般公共预算） 

2019年“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。 

3、政府采购情况 

2019年桃源县黄石水库灌区管理局政府采购预算总额230万元，其中：政府采购服务类预算230万元，工程类采购预算0万元；货物类采购预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中，防汛抗旱用车1辆，公务执法船3艘。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2584.24万元，其中，基本支出2264.07万元，项目支出167万元。  

七、名词解释  

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分： 桃源县黄石水库灌区管理局部门预算公开表格 

附件：

桃源县黄石水库灌区管理局2019年部门预算公开表.xlsx