桃源县科学技术协会2019年度部门预算公开

桃源县科学技术协会2019年度部门预算

                   目  录 

第一部分 桃源县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 桃源县科学技术协会2019年部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出－对个人和家庭的补助表

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13.财政拨款收支总体情况表

14.一般公共预算支出情况表

15.一般公共预算基本支出情况表

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.专项资金预算汇总表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分：桃源县科学技术协会2019年部门预算编制说明  

  一、部门基本概况

   （一）、部门职能职责

    1．主要职能。1、开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。 
    2、  贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高公众科学文化素质。 
    3、  反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与威远县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 
　  4、  表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。 
    5、  培育和发展各类科技中介服务机构，在面向社会的同时，承接政府技术性、经常性、社会性职能转移或委托，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。 
    6、  开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 
    7、  开展继续教育和培训工作。

（二）机构设置情况。

桃源县科协系县属一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位1个（未独立核算），即农函大。经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属行政单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。

县编委办核定编制共11人，其中行政编制4人，事业编制7人,工勤编制人。年末实有在职人员10人，其中行政编制在岗人员4人，事业编制在岗6人。另再就业援助1人.

二、部门预算单位构成。

桃源县科学技术协会属于一级预算行政单位，无下属二级机构，内设办公室、普及部、学会部。部门决算只有科学技术协会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数217.35万元，其中，一般公共预算拨款217.35万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门预算收入比上年预算减少了10.46万元，减少4.59%。原因是压减了部分公用经费。

（二）支出预算：2019年年初预算数217.35万元，其中，科学技术支出200.86万元，医疗卫生与计划生育支出6.5万元，住房保障支出9.99万元。支出较去年预算减少了10.46万元，减少4.59%。原因是压减了部分公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入217.35万元，其中，科学技术支出200.86万元，占92.41%；医疗卫生与计划生育支出6.5万元，占2.99%；住房保障支出9.99万元。占4.6%万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为147.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科普经费、兼职副主任经费。

五、政府性基金预算支出

本单位2019年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年县科协运行经费财政拨款预算17.46万元，较上年预算减少10.38万元，下降37.28%。其减少原因为厉行节约，严控运行成本。

（二）三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费3.8万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费预算较2018年预算减少2.8万元，减少42.42%。主要原因是：遵循厉行节约原则，严控支出。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算2万元，拟召开普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动的会议，培训费预算0.8万元，拟开展继续教育和培训工作。

（四）政府采购情况

2019年政府采购预算总额1.8万元，其中，政府采购货物预算1.8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业合同预算金额1.8万元，占政府采购预算总额100%。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本单位无公务用车，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

2019年拟新增办公台式电脑3台。

（六）绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为217.35万元，其中，基本支出147.35 万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。注：部门整体支出绩效目标申报表在30张表中最后一张。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，包括可预估但尚未确定具体金额的财政拨款收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第二部分：桃源县科学技术协会2019年部门预算表          

第二部分 桃源县科学技术协会2019年度预算公开表

表1至表30(见目录）

桃源科协2019年部门预算政府采购表.xls

桃源县科学技术协会2019年“三公经费“预算表.xls.xls

桃源县科协2019年部门预算公开表(1)(3).xls