桃源县科学技术协会2018年度部门决算公开

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第一部分  桃源县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  桃源县科学技术协会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上部门决算表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分  桃源县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 桃源县科学技术协会概况

     一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。 
    2、  贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高公众科学文化素质。 
    3、  反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与威远县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 
　  4、  表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。 
     5、  培育和发展各类科技中介服务机构，在面向社会的同时，承接政府技术性、经常性、社会性职能转移或委托，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。 
    6、  开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 
     7、  开展继续教育和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成。

（一）内设机构设置

桃源县科学技术协会系县属一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位1个（未独立核算），即农函大。经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属行政单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。

县编委办核定编制共11人，其中行政编制4人，事业编制7人,工勤编制0人。年末实有在职人员10人，其中行政编制在岗人员4人，事业编制在岗6人。另再就业援助1人.

  （二）决算单位构成 

   桃源县科学技术协会属于一级预算行政单位，无下属二级机构，内设办公室、普及部、学会部。部门决算只有科学技术协会本级。

 第二部分  桃源县科学技术协会2018年度部门决算表

桃源县科学技术协会2018年决算公开表(3).xls

第三部分  桃源县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入227.55万元，上年结转17.65万元，总支出205.94万元，结转下年39.27万元。2018年总收入227.55万元，与2017年相比减少10.4万元，减少了4.37%。是因为其他财政拨款收入减少。2018年总支出205.94万元，与2017年相比减少37.37万元，减少了15.36%，主要原因是控制了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年总收入227.55万元，其中：财政拨款收入227.55万元，占100%。

三、支出情况说明

本年总支出205.94万元，其中基本支出205.94万元，占100%；行政事业类项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入227.55万元，与2017年相比减少10.4万元，减少了4.37%。是因为其他财政拨款收入减少。2018年财政拨款支出205.94万元，与2017年相比减少37.37万元，减少了15.36%，主要原因是控制了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出205.94万元，与2017年相比减少37.37万元，减少了15.36%，主要原因是控制了公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出205.94万元，其中： 其他科学技术管理事务支出26.15万元，占12.7%;机构运行支出89.5万元，占43.46%，科普活动支出10万元，占4.87%；其他科学技术普及支出53万元，占25.74%；机关事业单位养老保险缴费支出12.33万元，占5.99%；医疗卫生与计划生育支出5.6万元，占2.72%；住房保障支出9.36万元，占4.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出205.94万元，比预算227.81万元减少21.87万元，原因是减少了公用经费支出。

 2018年一般公共预算财政拨款支出205.94万元，按功能科目分：其他科学技术管理事务支出26.15万元，占12.7%;机构运行支出89.5万元，占43.46%，科普活动支出10万元，占4.87%；其他科学技术普及支出53万元，占25.74%；机关事业单位养老保险缴费支出12.33万元，占5.99%；医疗卫生与计划生育支出5.6万元，占2.72%；住房保障支出9.36万元，占4.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出205.94万元，其中人员经费167.88万元，占81.52%；公用经费37.59万元，占18.25%。资本性支出0.47万元，占0.23%

人员经费中工资福利支出167.88万元（基本工资56.13万元，津贴补贴30.73万元，奖金21.08万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.33万元，职工基本医疗保险缴费15.21万元，其他社会保障缴费16.11万元，住房公积金12.36万元，其他工资福利支出3.93万元）；对个人和家庭的补助0万元（抚恤金0万元，生活补助0万元，救济费0万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元）。

公用经费中商品和服务支出37.59万元（办公费3.94万元，印刷费6.68万元，水费0万元，电费1.22万元，邮电费0.86万元，物业管理费0万元，差旅费0.44万元，维修（护）费0万元，会议费0.69万元，培训费3.07万元，公务接待费6.32万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费2.02万元，委托业务费万元，工会经费5.3万元，福利费1.1万元，其他交通费用5.95万元）；资本性支出0.47万元（办公设备购置0.47万元）。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为6.32万元，比年初预算节约2.28万元，比上年节约0.32万元。下降了4.85%。其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务接待费支出预算8.6万元，支出决算为6.32万元，比预算节约2.28万元，比上年节约0.32万减少的主要原因是本年实行更严格的公务接待办法和公务卡结算，招待费得到了有效的管控。

3.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 本年“三公”经费财政拨款支出6.32万元，其中公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。公务接待费6.32万元，本年接待135批1050人次。没有因公出国（境）费用。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.32万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务接待费支出决算为6.32万元，全年共接待来访团组135个、来宾1050人次，主要是科普业务工作发生的接待支出。

   3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元.

八、政府性基金预算收入支出情况。

本单位没有政府性基金预算收入，也没有支出。

九、预算绩效情况说明。

我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评、撰写了绩效评价报告,并在网上公开。

2018年我单位财政预算绩效管理重点做好以下三项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）编制预算绩效目标

以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，科学合理编制《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（三）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本单位整体绩效自评，形成绩效自评报告，将绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

十、其他重要事项说明

1、机关运行经费安排情况说明。

    2018年机关运行经费支出38.06万元，2017年机关运行经费支出67.06万元。减少了29.45万元，减少了43.62%。原因之一是2017年度的机关运行经费支出包含了部分2016年度的支出，2016年度结账不及时所致。原因之二是本年度制定了严格的财务制度，节约了支出。

2、政府采购安排情况说明。

本部门2019年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况说明。

 截至2018 年12 月31 日，本部门没有公务车辆，单位没有价值50 万元以上通用设备。年初固定资产总额9.66万元，本年增加电脑1台，价值0.47万元，年末固定资产总额10.13万元，增加了4.84%。

4、一般性支出情况。2018年本部门开支会议费0.69万元，用于开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。开支培训费3.07万元，主要用于开展开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，开展继续教育和培训工作。

第四部分 名词解释

   1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第五部分  附件

桃源县科学技术协会2018年“三公经费”支出决算表.xls