桃源县农业机械化管理局2018年决算公开

部门决算编制说明目录

一、 部门基本情况

 二、部门预算执行情况分析

 三、“三公”经费；机关运行经费；政府采购安排情况

 四、2018年度取得的主要事业成效

   五、主要典型及亮点

 六、关于2019年的工作指导思想；工作目标；发展重点；重点工程

 七、决算编制中存在的问题及改进建议

 八、2018年部门决算公开套表

桃源县农业机械化管理局

部门决算编制说明

一、部门基本情况

1、部门职能：研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

2、机构情况：本次决算为汇总决算，包括的单位：桃源县农业机械化管理局本级、桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站。桃源县农业机械化管理局本级内设六个职能股室：办公室（加挂法制股牌子）、计划财务股、科技质量股、监督管理股、农业机械安全监理股（对外称桃源县农业机械安全监理站）、组织人事股（监察室与其合署办公）。下设三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站。与上年比较填报单位没有变化。

3、人员情况：人员编制143人，与上年比较减少1人，减少原因：正常退休；其中：参照公务员管理人员31人，财政补助112人。

二、部门预算执行情况分析

我单位2018年收支总预算1977.25万元。

（一）收入预算：2018年年初预算数1977.25万元，其中，经费拨款623.60 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.92万元，项目收入1346.73万元。收入较去年增加3.22万元，主要是经费拨款增加 3.22万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1977.25万元，其中，一般公共服务1922.90万元，医疗卫生与计划生育10.87万元，住房保障43.48万元。支出较去年增加3.22万元，主要是基本支出增加 3.22万元。

2018年一般公共预算拨款收入1977.25万元，占支出预算100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出决算数为630.52万元占总支出比例31.38%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出决算数为1346.73万元，占总支出比例68.62%，我单位为完成全县农业机械化工作任务及农业机械化事业发展目标而发生的支出，包括农业机械购置补贴工作专项和农机安全生产工作专项。其中：农业机械购置补贴（对农机具购置户家庭的补助支出）专项支出786.73万元、农业机械购置补贴工作专项工作经费69万元（省级补助14万元、县级补助55万元）、农机安全生产工作经费（含工本费）55万元、农业机械实地免费检测工作经费16万元，对农机合作社的作用补助420万元。以上项目主要用于我县农业机械化健康发展，实行全免费服务等方面。

2、收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况：年度预算总收支1977.25万元，无差异.

3、收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入对比分析：上年度总收入3168.59万元, 本年度总收入1977.25万元，其中：财政拨款收入1977.25万元, 总收入比去年减少1191.39万元。与上年度各项支出的对比分析：上年度总支出3168.59万元, 本年度总支出1977.25万元，其中：财政拨款支出1977.25万元, 总支出比去年减少1191.39万元减少37.6%。

（2）收入支出增减变动原因分析：收入支出同步减少，变动的主要原因：前三个年度农业生产补助较大、农机合作组织购置农机具较多，今年由于农机购置补贴政策的变化，淘汰了一部分环保不达标的农机产品的补贴。变动的次要原因：上级和本级的追加资金有所减少。

4、年末收支结余情况分析

年末收支没有结余。

5、国有资产占用情况分析

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。资产负债率为14.20%（比去年减少，原因为根据审计意见以前年度计提折旧冲回）。资产总额为145.11万元（比去年增加，原因：根据审计意见以前年度计提折旧冲回）,资产结构为：流动资产46.71万元,其中:其他应收款4.72万元;固定资产120.25万元;负债总额为20.61万元,负债结构：应付账款20万元,其他应付款0.2万元，应缴税金0.41万元。

三、“三公”经费；机关运行经费；政府采购安排情况

1.“三公”经费预算安排13.00万元，其中公务车运行维护费5.00万元、公务接待费8.00万元。决算数据为11.95万元，其中公务车运行维护费(仅指本单位有执法执勤用车)4.50万元,与上年决算比较减少公务车运行维护费1.0万元、公务接待费7.45万元，与上年决算比较减少0.83万元，公务接待121次接待人数1863人；本单位有执法执勤用车1辆，无公务用车购置。三公经费减少主要原因为：我局修正财务制度和推行厉行节约措施。

2、机关运行经费决算数76.00万元，其中办公费12.00万元、水电费20.00万元、差旅费24.00万元、会议费10.00万元、培训费10.00万元；决算数据为75.54万元，其中办公费11.55万元、水电费19.45万元、差旅费23.87万元、会议费11.75万元、培训费9.92万元。与年初预算数78万元比较减少2万元。经费减少主要原因为：我局修正财务制度和推行厉行节约措施。

3、本年度无政府采购安排。

四、2018年度取得的主要事业成效

（一）农业机械化发展保持平稳增长势头

全县农业机械装备总量持续增长，全县农机总动力达到14.92万台，96万千瓦，较上年增加3300台，4万千瓦。农机装备结构逐步改善。到2017年底，全县拥有联合收割机2471台，比上年增加248台；大中型拖拉机2635台，比上年增加178台；机动插秧机788台，比上年增加7台；大中型谷物烘干机111台，比上年增加26台。农机社会化服务水平稳步提高。2017年，全县农机化作业水平全面提升，水稻机械化耕整作业基本上实现了全覆盖，全县机械化耕整作业率达到90％,机械化收获作业率达到85％，水稻育插秧机械化作业率达到20％，水稻耕种收综合机械化水平达到60%。油菜播种收割等薄弱环节的机械化水平也获得了进一步提升。

（二）农机安全生产工作得到进一步加强

一是全面推进“平安农机建设年”、“农机安全监管执法年”活动。农机安全生产工作已经引起乡镇的重视，纳入乡镇年度工作考核范围。层层签订《安全生产责任状》6000余份，签订率达100%。建立了县-乡镇-村的农机安全监管体系，各乡镇建立健全辖区内的农机台账及隐患台账，每月将更新的台帐与隐患台账报县农机局及当地政府，由县农机监理站建立全县的农机台账及隐患台账。

（三）农机购置补贴项目顺利完成

今年省局分配到我县农机购置补贴资金共1613.71万元，截止到12月31日，我县已实施农机购置补贴资金1613.71万元，补贴农机具2388台套、受益农户1885户。其中拖拉机194台、旋耕机133台、插秧机7台、收割机255台、大型粮食烘干机26台、其它机械 1773 台。全年分三批结算打卡发放。全县没有发生一起购机补贴上访事件。

（四）机械化育插秧技术推广进展顺利

今年，县农机局把水稻育秧工厂化作为重点来抓。副局长金华凌和技术人员深入金鹏农机合作社的育秧工厂，指导调试全自动育秧流水线，进行床土准备及配制、种子处理、棚内控温催芽及炼苗。该社目前拥有6台育秧流水线，其中2台井关全自动育秧流水线，工厂化育秧基地一个，占地面积10亩，累计投资额达到320万元。同时该基地也是我县新型职业农民培育的重要基地。

（五）油菜生产全程机械化项目稳步推进。

一是建立油菜生产全程机械化项目示范片。2018年，桃源县申报了湖南省油菜生产全程机械化项目，选择了在农田基础设施良好、有油菜种植习惯、能起到油菜机械化作业辐射效应的木塘垸乡，建立了四个总面积1000亩的油菜生产全程机械化示范片，建立了项目公示牌，明确了示范村油菜种植品种技术路线及技术指导责任人。二是主办了两场油菜生产全程机械化现场演示会。5月16日，在油菜生产全程机械化核心示范区——木塘垸乡正洪村组织开展了油菜机械化收割现场演示会。10月14日上午，在木塘垸乡正洪村开展了油菜机播现场演示会。目前，我县油菜播种面积53.43千公顷，机械化水平38.02%。通过油菜生产全程机械化项目的实施，今年我县机械化水平提高5个百分点，核心示范区油菜生产机械化水平达到85%。

（六）农机培训工作成效显著

2018年全年完成各类农机培训820人，其中农机操作培训274人，新型职业农民培训69人，劳动力技能培训288人，机电中专应届新生189人。全年举办一期新型农业经营主体带头人（农机合作社）培训班，共培训69人。三是开展劳动技能培训。主要依托农机培训，将每期农机培训的人员纳入这项培训中，采取集中学习、随到随学、下乡指导的培训模式。四是开展扶贫培训。与县扶贫办、劳动局、财政局、茶安铺政府合作，分别在太平铺村和成功坪村举办了两期贫困家庭技能培训班。

（七）农机部门自身建设走上规范化轨道

今年以来，县农机局以“当好农机人，服务新桃源”为主线，突出抓好干部队伍建设与管理，取得了明显成效。针对干部职工关切的问题和影响到农机部门大局稳定的问题，广泛调查研究，多方征求意见，反复开展讨论，提出切实可行的解决办法，使一些历史遗留问题得到了较为妥善的处理。

五、主要典型及亮点

（一）农机合作社建设跃居全国前列

2018年，桃源县积极参与实施省政府部署开展的“千社工程”项目，取得了令人瞩目的成效。目前，全县已成立并注册了67家农机专业合作社，流转土地面积185630亩，资产总额达17753万元。全县新推荐8家现代农机合作社，进入全省财政支持建设的现代农机合作社名单，目前，全县有36家农机专业合作社跨入全省500强序列。2017年，桃源县食健堂农机专业合作社被确定为国家级示范性农机专业合作社，成为常德市唯一的国字号农机专业合作社。

（二）引项争资工作成效显著

2018年，县农机局紧跟县委、县政府部署，加大引项争资工作力度，取得了较好成效。全年引进项目7个，到位资金达3096万元。其中农业机械购置补贴项目1442.71万元，农机深松整地作业补助试点项目159万元、基层农机推广体系改革与建设补助资金20万元、洞庭湖区农业机械提升工程资金375万元、现代农机合作社建设项目45万元、农机示范推广及服务能力建设经费13万元，农业机械购置补贴项目工作经费12万元。

（三）两次承办全市农机化工作现场会

4月13日至14日，常德市水稻机插秧推广现场经验交流会在桃源县召开。桃源县农机局局长宋彪在会上做了典型发言。市农机局局长钟建国发表讲话，充分肯定了我县水稻机插秧推广工作所取得的成绩。与会人员前往枫树乡白洋河育插秧机械化技术推广示范点进行现场观摩。

9月6日，全市农机深松整地现场会在桃源县召开。此次现场演示点位于木塘垸乡正洪村，作业示范面积200亩。参加此次演示会的有市农机局领导、全市各区县农机局局长、分管副局长及农机专业合作社社长、代表等200多人。

（四）美丽乡村建设工作队成绩显著今年我局美丽乡村建设工作队的联系点村是盘塘镇莲蓬岗村。5月25日，市里组织开展对美丽乡村建设进行考核验收，莲蓬岗村以第一组第一名的成绩验收合格。据悉，市里将授予莲蓬岗村以“美丽乡村建设示范村”的牌子，同时给予20万元奖金。

六、关于2019年的工作

（一）指导思想

深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，紧跟县委”1515”决策部署，围绕“强县创新业、富民达小康”主题，始终遵循“当好农机人，服务新桃源”的工作主线,努力强化农机部门“用农机、管农机、造农机”的三大职能，进一步提高农机化装备水平、作业水平、科技水平、全水平、服务水平，在“推进二次创业，建设五个桃源”的新征程上充分展示农机人的风釆。

（二）工作目标

2019年，全县农机化工作主攻四大板块，坚决做到“农机管理便民惠民，农机推广扩面引新，农机补贴规范有序，农民培训紧跟时代”，实现“全市夺红旗，全省争先进”的目标。主要奋斗目标：农业机械总动力稳定增长，达到100万千瓦，较上年增加4万千瓦；推广水稻插秧机150台以上；实现机耕面积全覆盖，水稻耕种收综合机械化水平达80%以上，油菜耕种收综合机械化水平达70%以上。新建成农机合作社40家以上,确保创建省级农机专业合作社34家；创建“平安农机示范村”15个；培训各类农机人员2000人；发放惠农补贴资金2500万元。

（三）发展重点

2019年，桃源县农业机械化发展的重点包括两个主重点和三个次重点。两个主重点是：一是加速推进水稻生产全程机械化，二是加速推进油菜生产全程机械化。三个次重点为：一是积极推进经济作物和林果业生产机械化。二是着力提升养殖生产机械化。三是扎实推进设施农业和农业废弃物综合利用机械化。

（四）重点工程

1.实施农机“千社工程”。按照《湖南省人民政府关于实施两个“百千万”工程加快现代农业建设的意见》要求，结合桃源县的实际，2018年底，全县农机合作社数量达到100家以上，其中省级农机专业合作社达到70家。　　

2.实施农机服务能力建设工程。稳定县乡农机队伍，健全以技术推广、质量监督、安全监理、教育培训、信息宣传和农机维修为主的农机公共服务体系。加强乡镇农业技术推广服务体系建设，配齐必要人员、办公场所和设备，安排必需工作经费；加强农机服务人员培训，提升服务能力。

3.实施农机干部作风建设工程。以治“庸、懒、散、浮、拖”为重点，努力打造一支善于学习，敢于担当，团结务实的农机人队伍。

七、决算编制中存在的问题及改进建议

对今后工作的建议：预决算的差异太大，建议跨区域实行国家财力平衡，制定统一财政保障机制和标准，确保预决算对应精、准、细，实现财政分配公开透明，让人民得

2018年部门决算公开表.xls