桃源县全域旅游发展中心2019年预算公开

                                                                      目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责

负责全县旅游工作的对外宣传与市场推广，组织全县旅游浆资源的普查、评估、规划、开发和相关保护工作，规范旅游市场秩序、执法检查，指导全县旅游教育培训工作。

2、机构设置情况

根据县编委办核定，单位内设股室4个，所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。单位成立于2017年10月，属县直正科级事业单位，批准编制15名，现有工作人员14名，设主任1名，副主任1名，内设办公室、行业管理股、市场开发股、规划发展股。

二、部门预算单位构成

桃源县全域旅游发展中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年本部门收入预算 1717.94  万元，其中，一般公共预算拨款  93.19万元，政府性基金预算拨款 0  万元，财政专户管理的非税收入预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，上级补助收入预算拨款819 万元，其他收入预算拨款  50.75万元，上年结转收入755万元，比上年预算收入增加547.07万元，主要是上年结转收入。其中，经费拨款93.19万元，比上年预算经费拨款收入64.87万元增加28.32万元，主要是增加了旅游专项资金拨款。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 1717.94  万元，其中：一般公共服务支出  1156万元，文化体育与传媒支出486.39万元，社会保障和就业支出 9.30万元， 医疗卫生与计划生育支出 4.61万元，住房保障支出 6.39万元，其他支出 55.25万元。支出比上年预算数增加了547.07万元，主要是一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出93.19万元，其中，行政运行62.89万元，占 67.49 %；单位基本养老保险支出9.30万元，占  9.98%；行政单位医疗 4.61 万元，占 4.95 %；住房公积金 6.39 万元，占 6.85 %；其他文化和旅游支出 10万元，占10.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为83.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出74.19万元、一般商品服务支出9万元等，以及人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为10万元，其中专项商品和服务支出10万元，主要用于旅游发展工作经费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县全域旅游发展中心2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款为93.19万元。

2019年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费  93.19万元，比上年预算增加 28.32 万元，上升 43.66 %，主要是增加了其他文化和旅游支出。

2.“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3.一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  3 万元，拟召开 4次  会议，人数  220 人，内容为旅游行业工作培训。

4、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额  600 万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 600  万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

6．绩效目标设置情况。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1717.94  万元，其中，基本支出 135.94  万元，项目支出  1582 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分      2019年全域旅游发展中心部门预算表