桃源县全域旅游展中心2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  桃源县全域旅游发展中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  桃源县全域旅游发展中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桃源县全域旅游发展中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件 

第一部分  桃源县全域旅游发展中心部门概况

      一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市有关旅游工作的政策、法规；拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；参与起草有关地方规范性文件；指导、推进全县旅游工作的体制机制创新。

（二）指导和管理全县旅游事业；协调区域性旅游事业发展，负责多元化旅游服务体系建设；承担全县性重大旅游活动组织工作。

（三）组织全县旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大推广活动；组织和指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（四）组织全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设；引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；推进旅游业信息化管理；协调和指导全县假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作，引导扶持新型旅游业态发展。

（五）组织实施民间出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定，指导全县民间旅游对外交流与合作。

（六）承担规范全县旅游市场秩序、监管服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任、指导组织执法检查；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织业务工作。

（七）指导全县旅游行业教育培训工作，制定并组织实施旅游人才规划，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

(八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。桃源县全域旅游发展中心成立于2017年10月，属县直正科级事业单位，批准编制15名，现有工作人员14名，设主任1名，副主任1名，内设股室分别是办公室、行业管理股、市场开发股、规划发展股。

（二）决算单位构成。桃源县全域旅游发展中心2018年部门决算及桃源县全域旅游发展中心本级2018年部门决算。

 第二部分  桃源县全域旅游发展中心2018年度部门决算公开

收入决算表    

公开02表    

部门：桃源县旅游发展中心                             公开02表                    单位：万元    

第三部分  桃源县全域旅游发展中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年，我单位总收入1270.12万元，其中本年收入1270.12万元，上年结转0万元。总支出516.65万元， 结余资金753.47万元。因我单位成立于2017年10月，没有2017年的预、决算，所以无2017年度比较数据。

二、收入决算情况说明

2018年总收入1270.12万元，其中本年收入1270.12万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出516.65万元，全部为财政拨款支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1270.12万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1270.12万元。财政拨款总支出516.65万元。因我单位成立于2017年10月，没有2017年的预、决算，所以无2017年度比较数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出516.65万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出49.4万元，占本年总支出的9.56%；社会保障和就业8.16万元，占本年总支出的1.57%；医疗卫生与计划生育支出2.88万元，占本年总支出的0.55%；商业服务业等支出451.42万元，占本年总支出的87.37%；住房保障支出4.8万元， 占本年总支出的0.92%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数516.65万元，比年初预算数64.87万元增加451.78万元，其中基本支出129.51万元，比年初预算数64.87万元增加99.64%，项目支出决算数387.13万元，年初无预算数，主要是年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出129.51万元，占本年财政拨款支出的25%。其中基本支出中人员经费94.54万元，占基本支出的72%；日常公用经费34.97万元，占基本支出的28%。项目支出387.14万元，占本年财政拨款支出的75%.项目支出中基本建设类项目49.4万元，占项目资金的12.76%.一般行政事业类项目337.74万元。占项目资金的87.24%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2018年三公经费支出5.36万元，为年初预算11万元的48.73%，比年初预算减少51.27%，其中公务接待费支出5.36万元，为年初预算11万元的48.73%，比年初预算减少51.27%。三公经费总体支出减少的原因是我单位较好的落实了省、市、县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。无出国出境，无公车。因我单位成立于2017年10月，没有2017年的预、决算，所以无2017年度比较数据。

（二）2018年全局公务接待25批次，1020人次。无公车，无公务用车购置费支出，无出国（境）支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，我中心县财政预决算公开平台公开了绩效评价报告。（见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出34.98万元，比年初预算数66.67万元减少31.69万元，减少47.53% 。主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门政府采购支出总额49.39万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 49.39  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 49.39  万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额 49.39  万元，占政府采购支出总额的  100  %。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，年末部门资产总计783.56万元，其中流动763.56万元，主要是结转资金。固定资产20万元。净资产773.47万元。本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是…0…；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分   名词解释

基本支出：指作为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县全域旅游发展中心2018年部门整体绩效评价报告.doc