桃源县司法局2019年度部门预算

目  录 

第一部分 桃源县司法局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 桃源县司法局2019年部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出－对个人和家庭的补助表

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13.财政拨款收支总体情况表

14.一般公共预算支出情况表

15.一般公共预算基本支出情况表

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.专项资金预算汇总表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分：桃源县司法局2019年部门预算编制说明  

  一、部门基本概况

（一）职能职责

县司法局承担全面依法治县重大问题的政策研究，贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规，指导全县规范性文件管理工作，承担统筹推进法治政府建设的责任，负责全县社区矫正工作、公共法律服务体系建设、全县法治对外合作工作、全县司法行政系统队伍建设以及县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本局内设8个职能股室、3个直属单位（桃源县法律援助中心、湖南省桃源县公证处、县依法行政指导服务中心）、28个基层司法所。

本单位现实有在编在职人员84人，退休人员19人，再就业援助人员1人。

  二、部门预算单位构成

本单位部门预算编制范围包括局机关、直属单位和基层司法所。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,本单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、上年结转、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括人民调解、社区矫正、法律援助、普法宣传等专项资金；主要涉及公共安全支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出等类别功能科目。

（一）收入预算：2019年年初预算数1853.54万元，其中，一般公共预算拨款1293.6万元，上级补助收入221万元，其他收入93.00万元，上年结转245.94万元。收入较去年预算增加137.94万元，主要是经费拨款增加372.75万元，上年结转增加245.94万元，其他收入减少480.75万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1853.54万元，其中，公共安全支出1739.87万元，医疗卫生与计划生育支出43.02万元，住房保障支出70.65万元。支出较去年预算增加137.94万元，主要是公共安全支出增加124.37万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入1293.6万元，其中，共安全支出1181.74万元，占91.35%；医疗卫生与计划生育支出41.21万元，占3.19%；住房保障支出70.65万元，占5.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1119.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资286.02万元、津贴补贴326.78万元等人员经费以及办公费16万元、印刷费2万元、水电费8万元等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为174.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正、法制建设、其他司法支出（三调联动、维稳等）。

五、政府性基金预算支出

本单位2019年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年运行公用经费一般公共预算拨款240.85万元，比上年预算增加1.43万元，上升0.6%，基本持平。

（二）三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为115.00万元，其中，公务接待费50.00万元；公务用车购置及运行费65.00万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费40.00万元）；因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费预算较2018年预算增加6.00万元，主要原因是换置一台警车25.00万元，剔除购车费比上年压缩19.00万元。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算18.5万元（其中行政运行7万元；社区矫正、人民调解等项目11.5万元），拟召开三类会议，人数2500人，内容为司法行政工作推进会、司法行政工作总结会、社区矫正或人民调解等专项业务工作布置会；培训费预算28万元（其中行政运行6万元；社区矫正、人民调解等项目22万元），拟开展全县人民调解员、社区矫正监管、干部职工业务培训等，人数3500人。

（四）政府采购情况

2019年政府采购预算总额194.40万元，其中，政府采购货物预算162.00万元，政府采购服务预算32.40万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业合同预算金额160万元，占政府采购预算总额82.3%。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本单位共有公务用车2辆，均为执法执勤车辆。没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

2019年拟新增配置执法执勤车辆一台，报废执法执勤车辆一台。预算新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1293.6万元，其中，基本支出1119.6万元，项目支出174万元，具体绩效目标详见报表。注：部门整体支出绩效目标申报表在30张表中最后一张。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，包括可预估但尚未确定具体金额的财政拨款收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第二部分：桃源县司法局2019年部门预算表          

桃源县司法局2019年预算表（30张）(2).xls

桃源县司法局2019年“三公经费“预算表.xls(2).xls