桃源县司法局2019年度部门预算公开

来源：桃源县司法局发布时间：2019-03-26 10:45 【字体：小大】

桃源县司法局2019年度部门预算

县司法局承担全面依法治县重大问题的政策研究，贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规，指导全县规范性文件管理工作，承担统筹推进法治政府建设的责任，负责全县社区矫正工作、公共法律服务体系建设、全县法治对外合作工作、全县司法行政系统队伍建设以及县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本局内设8个职能股室、3个直属单位（桃源县法律援助中心、湖南省桃源县公证处、县依法行政指导服务中心）、28个基层司法所。

本单位现实有在编在职人员84人，退休人员19人，再就业援助人员1人。

二、部门预算单位构成

本单位部门预算编制范围包括局机关、直属单位和基层司法所。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,本单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、上年结转、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括人民调解、社区矫正、法律援助、普法宣传等专项资金；主要涉及公共安全支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出等类别功能科目。

（一）收入预算：2019年年初预算数1853.54万元，其中，一般公共预算拨款1293.6万元，上级补助收入221万元，其他收入93.00万元，上年结转245.94万元。收入较去年预算增加137.94万元，主要是经费拨款增加372.75万元，上年结转增加245.94万元，其他收入减少480.75万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1853.54万元，其中，公共安全支出1739.87万元，医疗卫生与计划生育支出43.02万元，住房保障支出70.65万元。支出较去年预算增加137.94万元，主要是公共安全支出增加124.37万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入1293.6万元，其中，共安全支出1181.74万元，占91.35%；医疗卫生与计划生育支出41.21万元，占3.19%；住房保障支出70.65万元，占5.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1119.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资286.02万元、津贴补贴326.78万元等人员经费以及办公费16万元、印刷费2万元、水电费8万元等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为174.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正、法制建设、其他司法支出（三调联动、维稳等）。

五、政府性基金预算支出

本单位2019年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年运行公用经费一般公共预算拨款240.85万元，比上年预算增加1.43万元，上升0.6%，基本持平。

（二）三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为115.00万元，其中，公务接待费50.00万元；公务用车购置及运行费65.00万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费40.00万元）；因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费预算较2018年预算增加6.00万元，主要原因是换置一台警车25.00万元，剔除购车费比上年压缩19.00万元。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算18.5万元（其中行政运行7万元；社区矫正、人民调解等项目11.5万元），拟召开三类会议，人数2500人，内容为司法行政工作推进会、司法行政工作总结会、社区矫正或人民调解等专项业务工作布置会；培训费预算28万元（其中行政运行6万元；社区矫正、人民调解等项目22万元），拟开展全县人民调解员、社区矫正监管、干部职工业务培训等，人数3500人。

（四）政府采购情况

2019年政府采购预算总额194.40万元，其中，政府采购货物预算162.00万元，政府采购服务预算32.40万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业合同预算金额160万元，占政府采购预算总额82.3%。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本单位共有公务用车2辆，均为执法执勤车辆。没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

2019年拟新增配置执法执勤车辆一台，报废执法执勤车辆一台。预算新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1293.6万元，其中，基本支出1119.6万元，项目支出174万元，具体绩效目标详见报表。注：部门整体支出绩效目标申报表在30张表中最后一张。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，包括可预估但尚未确定具体金额的财政拨款收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县司法局2019年部门预算表

桃源县司法局2019年预算表（30张）(2).xls

桃源县司法局2019年“三公经费“预算表.xls(2).xls

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