中共桃源县委党校2019年度部门预算编制说明

目   录

第一部分  中共桃源县委党校2019年部门预算说明

1、部门职能职责

2、机构设置情况

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款收支情况

5、“三公”经费预算情况

6、政府性基金预算拨款收支情况

7、其他重要事项的情况说明

8、名词解释

第二部分  部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

 7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  中共桃源县委党校2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5. 推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

6. 承办党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编委办核定，县委党校内设科室4个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、教研室、后勤科，不含下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，县委党校2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括教学研究、师资培训、物业管理、干部培训、新增课题调研及年轻骨干进修等专项资金；主要涉及教育支出、医疗卫生与养老保险支出等。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算446.66万元，其中，一般公共预算拨款446.66万元。收入较去年减少122.31万元，主要是减少培训方面收入。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算446.66万元，其中，教育支出391.96万元，社会保障和就业支出29.57万元，医疗卫生与计划生育支出5.03万元，住房保障支出20.1万元。支出较去年减少122.31万元，主要是减少培训期数。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算446.66万元，其中，教育支出391.96万元，占88%，社会保障和就业支出29.57万元，占7%，医疗卫生与计划生育支出5.03万元，占1%，住房保障支出20.1万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数267.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资107.31万元、津贴补贴60.21万元等人员经费以及办公费5万、水电费3万等公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算179万元，主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括教育支出等，其中：教育支出179万元，主要用于教学研究等专项22万元，师资培训经费10万元，干部培训费75万元，新增课题调研经费30万元，年轻骨干教师进修及人才专项经费30万元等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费30万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少10.5万元，主要是厉行节约，公车报废，减少公务用车运行费，压缩招待费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1.5万元，拟召开5次会议，人数75人，内容为课题开发研讨；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为446.66万元，其中，基本支出267.66万元，项目支出179万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  部门预算公开的表格情况

中共桃源县委党校2019年部门预算公开表.xls(1).xls