中共桃源县委党校2018年度部门决算编制说明

目   录

第一部分  单位概况

1、部门职责

2、机构设置

3、决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分   2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  单位概况

一、部门职责

1. 轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5. 推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

6. 承办党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据县编委办核定，县委党校内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2018年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、教研室、后勤科，不含下属单位或机构。

三、决算单位构成

县委党校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入568.87万元，比上年减少40.62万元，减少7.14%。总支出556.38万元，比上年减少107.38万元，减少19.25%，收入支出减少的主要原因是厉行节约，减少项目经费的收入与支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入568.87万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出556.38万元，其中基本支出296.38万元，占本年支出的53.27%；项目支出260万元，占本年支出的46.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入568.87万元，比上年减少7.14%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出556.38万元，比上年减少19.25%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少的原因主要是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出556.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少107.38万元，减少19.25%，主要是因为压缩项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出556.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出493.54万元，占88%;社会保障和就业支出36.6万元，占比7%，医疗卫生与计划生育支出5.44万元，占比1%，住房保障支出20.8万元，占比4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为570万元，支出决算数为556.38万元，完成年初预算的97%，其中：

1、教育支出－干部教育。

年初预算为507.16万元，支出决算为493.54万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：多预计培训教育支出。

2、社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出－事业单位医疗。

　　年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出－住房公积金

年初预算为20.8万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出296.38万元，占本年财政拨款支出的53.27%。基本支出中人员经费276.4万元，占基本支出的93%；包括：基本工资111.7万元，津贴补贴63.3万元，奖金27.6万元，伙食补助费7.29万元，机关事业单位基本养老保险费36.6万元等。日常公用经费0万元，是财政拨款中的项目经费中有开支日常公用经费，对个人和家庭补助支出19.98万元，占基本支出的7%，其中：救济费15万元，医疗费补助0.59万元，其他个人和家庭的补助支出4.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为18万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算12万元，支出决算为11.5万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1万元，减少8%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），支出决算为6.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.5万元），完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.5万元，减少7%,减少的主要原因是压缩公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.5万元，占64%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.5万元，占36%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.5万元。

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元。

2. 公务接待费支出决算为11.5万元，全年共接待来访团组112个、来宾892人次，主要是课题研发和外县人员到我单位交流学习发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.5万元，主要是单位公车的油费及维修支出。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《桃源县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，我校对部门整体支出绩效开展了自评，并在预决算公开管理平台公开了绩效评价报告，绩效评价结果显示，我校2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作开展。具体见第五部分附件。

十、其他重要事项

（一）机关（单位）运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出30万元，比上年减少5%。主要原因是厉行节约，严控运行成本。说明：在报表中显示公用经费209.7万元，是项目经费教育培训方面列支的办公费及培训费、会议费占其中很大比例，剔除这些数据后单位的运转经费只有30万元，主要是本单位的办公费、水费、电费、物业管理费等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1台，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.  “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

中共桃源县委党校2018年部门整体支出

绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财发〔2019〕15号）预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源县委党校整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

根据县委、县政府“三定”方案明确：校内设4个科室：办公室、教研室、教务科、后勤科。2018年12月底全校有在职在编人员25人，退休人员18人，其他人员1人（再就业援助1人）。

（二）单位主要职责

1. 轮训各级党员领导干部。

2. 培训中青年党员领导干部。

3. 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4. 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

5. 围绕国际国内出现的新情况、新问题、开展科学研究。

6. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、宣传 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出决算情况

1. 公共预算财政拨款基本支出决算数296.38元。其中：人员经费246.38万元，一般商品和服务支出50万元。

2. 公共预算财政拨款项目支出决算数260万元。

（二）部门预算收支决算情况

1. 收入决算。2018 年度收入决算数568.87万元，其中，公共预算财政拨款收入568.87万元。

2. 支出决算。2018 年度支出决算数556.38 万元。其中：基本支出296.38万元，项目支出260万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出18万元，其中：公务用车运行维护费支出6.5万元，公务接待费支出11.5万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1. 全面完成全县干部教育培训工作。

2. 完成教学调研工作。

3. 完成全县中心工作。

（二）年度部门绩效目标

1. 副科级以上干部主体班2期，100人以上。

2. 入党积极分子培训班5 期，800人以上。

3. 建党对象培训班4期，600人以上。

4. 非公有制经济组织和社会组织党组织书记培训班1期，200人以上。

四、绩效评价工作情况

根据财政局《关于开展2018年度本级财政安排的预算资金绩效自评工作的通知》要求，我校高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，力求实事求是。

五、综合评价结果

经综合考评，2018年桃源县委党校整体支出总体绩效评价96分。

六、部门整体支出绩效情况

全年共举办各级各类培训班26期，培训人数共计3005人。其中：

1. 主体班2期，共110人；

2. 十九大轮训班6期，共836人；

3. 入党积极分子培训班5期，共775人；

4. 建党对象培训班4期，共561人；

5. 全县纪检干部业务培训班1期，共170人；

6. 桃源县住建系统业务知识培训1期，共27人；

7. 桃源县国土骨干素质提升班1期，共71人；

8. 桃源县行政村卫生室乡村医生培训班2期，共210人；

9. 其他部门业务培训245期。

七、存在的主要问题

一是绩效管理理念有待进一步增强，绩效管理制度尚不健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。二是节约意识有待进一步提升。

今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

第五部分 2018年度部门决算表

县委党校2018年度部门决算表(1).xls