桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2019年度部门决算

目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对全县住房和城乡建设、人民防空有关工作进行业务指导。

2、贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房、城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3、负责全县建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织县城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4、贯彻执行权限内工程建设强制性标准并组织监督实施；负责全县权限内工程建设造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

5、指导、监督全县建设工程勘察设计；负责县本级建设工程项目初步设计审批工作；负责县城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。

6、根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

7、组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

8、组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。

9、组织管理人民防空工程建设，根据国家批准的防护标准和质量标准，对全县人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

10、组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。

11、管理人民防空战备专项经费和资产，编制县本级人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

12、承担县政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。

13、规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负贵县城区房地产开发项目手册备案；负责全县城市商品房预（销）售管理；负贵县城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。

14、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督：负责全县危险房屋管理；承担全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

15、组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄，集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设：负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

16、负责全县物业服务行为的监督管理；负责指导全县范围内物业服务招标投标工作；组织、指导、监督县城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

17、组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作，组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施城市建筑工程绿色施工管理规定。

18、承担县城区基础设施建设管理责任。负责县城区城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运用等工作；负责城乡燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作，

19、负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。

20、负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员的资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织和管理住房城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。

21、承办县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）是具有行政管理职能的正科级单位，下属有独立核算的一级预算单位桃源县市政公用事业管理处。局机关共设15个股室站队全部纳入2020年部门预算编制范围：办公室（法制股与其合署办公）、组织人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、建筑业管理股、城乡建设管理股、安全生产监督管理股、消防工程监督管理股、房地产开发和物业管理股（住房保障管理股合署办公）、人防管理股、建设工程招标投标管理办公室、桃源县建筑工程质量安全监督管理站、建设执法监察大队、城建档案馆、危房改造办公室。

（二）决算单位构成

    桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）本级。

第二部分

部门决算表

第三部分  

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入与年初结转和结余总计8829.5万元，比2018年度收入总计9230.14万元减少400.64万元，减少率为4.34%，减少主要原因为一般公共预算拨款收入减少1649.9万元，配套费收入减少364.07万元。

2019年度支出与年末结转和结余总计8829.5万元，比2018年度支出总计9230.14万元减少400.64万元，减少率为4.34%。减少主要原因为年末支出结转减少2138.52万元等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计6455.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入6034.96万元，占比93.47%；政府性基金预算财政拨款收入420.99万元，占比6.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出总计8615.32万元，其中一般公共预算财政拨款支出8194.34万元，占比95.11%；政府性基金预算财政拨款支出420.99万元，占比4.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6455.95万元，比2018年度财政拨款收入总计8469.92万元减少2013.97万元，减少率为23.77%，减少主要原因为配套费收入减少364.07万元，一般公共预算财政拨款减少1649.9万元等。

2019年度财政拨款支出总计8194.34万元，比2018年度财政拨款支出总计6877.44万元增加1316.90万元，增加率为19.15%。支出增加主要原因为项目支出增加1316.90万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计8194.34万元，比2018年度一般公共预算财政拨款支出6092.38万元增加2101.96万元，增加率为34.5%，增加原因主要为项目支出增加2307.56万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出8194.34万元，其中：工资福利支出903.13万元，占比11.02%；商品和服务支出210.63万元，占比2.58%；对个人和家庭的补助2.32万元，占比0.03%；资本性支出7078.26万元，占比86.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.09万元。其中：工资福利支出903.13万元，占比84.25%；商品和服务支出166.64万元，占比15.55%；对个人和家庭的补助2.32万元，占比0.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费支出27.34万元，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费，公务用车保有量为0；公务接待费27.34万元；公务接待费年初预算数67万元，减少39.66万元，是本单位厉行节约、压缩行政经费的成果。

2019年“三公”经费支出中，公务接待费27.34万元；2018年“三公”经费决算数中公务接待费21.04万元，增加6.3万元，增加原因为下属质安站及县人防办机构合并增加开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费支出27.34万元，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费27.34万元；公务接待费国内接待批次266次，接待人次5697人次。主要是城镇建设、人居环境治理、治污等各项工作联系接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算收入420.99万元，预算支出420.99万元，其中项目支出420.99万元。

九、预算绩效情况说明

本部门进行了预算绩效自评，2019年绩效自评报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出166.64万元，其中办公费34.70万元；印刷费9.67万元；咨询费12.22万元；手续费0.16万元；水电费8.10万元；邮电费6.59万元；物业管理费8.00万元；差旅费9.24万元；维修费7.82万元；租赁费12.27万元；会议费9.76万元；培训费8.29万元；公务接待费27.34万元；福利费2.69万元；其他交通费用9.79万元。比2018年230.66万元，减少67.02万元，原因是机关厉行节约，节约了机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9.76万元，用于召危改内容、工程质量安全会议，人数235人，内容为落实危房改造相关政策及要求、进一步抓紧抓牢安全质量问题；开支培训费8.29万元，用于开展工程质量安全培训，人数288人，内容为工程质量安全整治三年行动；开支咨询费12.22万元，主要用于宣传广告牌等的制作。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购总额226万元，其中：政府购买采购货物59万元，政府采购服务支出102万元，政府采购工程65万元。授予中小企业合同金额226万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有情况

截止2019年12月31日，本部门固定资产556.01万元，比2018年固定资产551.89万元增加4.12万元，主要原因为人防办机构合并购置办公家具等。土地面积2885.64平方米；房屋149.39万元，公务用车保有量为0。

第四部分

名词解释

       一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

                        桃源县住房和城乡建设局

                                           2019年度部门整体支出绩效自评报告

 为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县住房和城乡建设局部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

    （一）机构、人员构成

    桃源县住房和城乡建设局（人民防空办公室）是具有行政管理职能的正科级单位，下属有独立核算的一级预算单位桃源县市政公用事业管理处。局机关共设15个股室站队：办公室（法制股与其合署办公）、组织人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、建筑业管理股、城乡建设管理股、安全生产监督管理股、消防工程监督管理股、房地产开发和物业管理股（住房保障管理股合署办公）、人防管理股、建设工程招标投标管理办公室、桃源县建筑工程质量安全监督管理站、建设执法监察大队、城建档案馆、危房改造办公室。

    我单位年末有行政编制23人，事业编制47人，年末实有人数133人，其中在职90人，退休43人。

    （二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对全县住房和城乡建设、人民防空有关工作进行业务指导。

2、贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房、城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3、负责全县建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织县城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4、贯彻执行权限内工程建设强制性标准并组织监督实施；负责全县权限内工程建设造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

5、指导、监督全县建设工程勘察设计；负责县本级建设工程项目初步设计审批工作；负责县城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。

6、根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

7、组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

8、组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。

9、组织管理人民防空工程建设，根据国家批准的防护标准和质量标准，对全县人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

10、组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。

11、管理人民防空战备专项经费和资产，编制县本级人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

12、承担县政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。

13、规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负贵县城区房地产开发项目手册备案；负责全县城市商品房预（销）售管理；负贵县城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。

14、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督：负责全县危险房屋管理；承担全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

15、组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄，集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设：负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

16、负责全县物业服务行为的监督管理；负责指导全县范围内物业服务招标投标工作；组织、指导、监督县城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

17、组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作，组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施城市建筑工程绿色施工管理规定。

18、承担县城区基础设施建设管理责任。负责县城区城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运用等工作；负责城乡燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作，

19、负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。

20、负责全县住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员的资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织和管理住房城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。

21、承办县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体预算收支情况

2019年本级部门预算收入合计3029.78万元,其中：经费拨款666.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款108万元，纳入财政专户管理的非税收入348万元，基金预算拨款补助640万元，其他收入1266.9万元。支出合计3029.78万元，其中基本支出1518.28万元，项目支出1511.5万元。

（二）部门预算收支决算情况

公共预算财政拨款支出8194.33万元，其中基本支出1072.09万元（人员经费846.70万元，公用经费225.39万元），项目支出7122.25万元。政府性基金预算财政拨款支出420.99万元，其中项目支出420.99万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费支出27.34万元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费，无；公务接待费27.34万元，公务接待费国内接待批次266次，接待人次5697人次。主要是城镇建设、人居环境治理、治污等各项工作联系接待费。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

履行本部门的主要职责；承办县委、县政府交办的其他事项；建设富裕、美丽、现代、人文、幸福桃源；加快把桃源建设成为常德市域副中心城市。

（二）年度部门绩效目标

2019年度以党的十九大精神为指针，认真贯彻县委经济工作会议精神；成立建筑施工安全生产标准化考评机构，盯住建设工程和市政公用事业领域，组织开展安全生产隐患“大排查”， 把牢施工许可关、信息平台监管关、质量监督检查关“三道关口”；紧紧围绕县委县政府的中心工作，抢抓国家扶贫开发政策新机遇，积极争取省市主管部门的支持，积极对上争取项目资金（如农村危房改造补助资金），优化人居环境。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务工作、窗口实地考察、与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年本部门整体支出总体绩效自评96分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

本部门行政编制23人，事业编制47人，局机关实有在职人数共70人，在职人员控制率为100%，控制良好。

2019年度一般预算支出1013.19万元，“三公”经费预算数87万元，其中公务接待费为67万元。

本年度安排项目支出合计为1511.5万元，较去年减少2000.22万元，主要原因是项目完工，项目资金已拨付。

  （二）预算执行

1、2019年度县财政局批复的预算数为3029.78万元，本年度实际完成的预算数为8615.32万元，结转下年指标214.18万元。

2、本年度公用经费预算安排876.05万元，实际公用经费支出288.94万元，公用经费控制率为88.84%，2019年“三公”经费支出27.34万元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费，无；公务接待费27.34万元，公务接待费国内接待批次266次，接待人次5697人次。主要是城镇建设、人居环境治理、治污等各项工作联系接待费。

3、2019年度政府采购总额226万元，其中：政府购买采购货物59万元，政府采购服务支出102万元，政府采购工程65万元。授予中小企业合同金额226万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）预算管理

本年度制定了机关财务管理制度，机关接待费管理制度，车辆管理制度，机关食堂管理制度，加强了预算管理，规范了财务行为。

资金使用合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本年度按政府信息公开有关规定及时公开预决算信息，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

  （四）资产管理

资产管理制度完善，有一套专门的行政事业资产动态管理信息系统，保证资产财务管理合规，账实相符；进行了国有资产清查，对各类资产结合账务实行盘盈盘亏处理，现有各类资产保存完整，配置合规，合理使用。固定资产利用率达到100%。

（五）职责履行

本部门指导全县城镇总体规划，负责全县建筑勘察设计、建筑施工及建设质量达标等的审查认证，指导城乡住房制度改革、城市基础设施的建设及党委政府交办的重点工作任务等。根据年初计划，本年度工作实际完成率为100%，完成及时率为98%，质量达标率为95%，重点工作办结率为100%。年度考核被县委、县政府评为合格单位，综治维稳工作被评为红旗单位。

（六）履职效益

1、经济效益

全年收取城市基础设施配套费、罚没收入、防空地下室易地建设费等非税收入2490.11万元，足额缴入国库。    

2、社会效益     

通过城市扩建、改建，完善服务功能建设，市政工程、文明创建等工作，加快了城市建设的步伐，推进了新型城市化建设的进程；支持和投入小城镇建设和新农村建设等资金，推进了城乡一体化建设工作。贯彻落实农村危房改造工作，激发了广大群众发展生产、脱贫致富奔小康的信心和决心；密切了党群干群关系，提高了党和政府在群众中的威信。

3、生态效益

指导城市供水、排水、污水处理等设施建设，指导全县城乡风景园林绿化建设等工作，保证了水土资源的合理利用，保护了良好的生态环境。通过河湖沿岸垃圾治理、黑臭水体治理及镇村垃圾收运设施建设，不断改善农村人居环境，进一步激发了农民群众建设家园、美化家园和热爱家园的热情。

4、社会公众或服务对象满意度

社会公众对居住环境及城市文明度的提升较满意，服务对象对建筑施工许可程序及工作环境和办事效率的提高非常认可。

住建局2019年度部门决算公开表.xls

桃源县住建局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx