桃源县人民政府金融工作办公室

2019年度部门预算公开

目  录

第一部分：桃源县人民政府金融工作办公室2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县人民政府金融工作办公室部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规；拟订全县金融业发展战略、中长期规划；提出加强金融行业服务、促进金融行业发展的政策建议。

2、研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，会同有关部门推进全县金融市场体系建设。

3、负责联系驻桃金融管理部门、各类金融机构；协助驻桃金融管理部门依法对金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对经济社会发展的支持力度并组织目标考核。

4、组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，会同有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为；会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

5、指导和推动农村信用社改革、发展和重组；会同有关部门对农村信用社进行管理、指导和协调。

6、根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构的有关监管工作；指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

7、负责组织推动小额贷款公司试点工作（含机构准入和市场推出），对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核，牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管。

8、组织推进全县全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全县上市后备资源培育工作；指导、协调发行地方政府债券等工作。

9、指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据县编委办核定，我办无内设科室（处室）和二级机构。从预算单位构成看，我办部门预算只包括本机关本级预算，无内设科室（处室）和二级机构。

二、部门预算单位构成

桃源县人民政府金融工作办公室部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算143.08万元，其中，一般公共预算拨款143.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 34.82万元，主要是增加了金融生态建设工作专项经费30万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 143.08万元，其中，一般公共服务127.01万元，社会保障和就业支出7.78万元，医疗卫生与计划生育支出5.11万元，住房保障支出3.18万元。支出较去年增加 34.82万元，主要是增加了金融生态建设工作专项经费30万元，用于金融生态建设宣传及相关工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算64.13  万元，其中，一般公共服务支出53.26万元，占83.05%；公共安全支出0万元，占 0 %；住房保障2.48万元；占3.87 %，社会保障与就业支出5.78万元，占9.01%；卫生健康支出2.61万元，占4.07%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数34.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 打击和处置非法集资专项经费支出 20 万元，主要用于打击和处置非法集资宣传及相关工作等方面的经费开支；金融工作专项经费支出10万元，主要用于弥补日常公用经费不足。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费 16.67 万元，比上年预算增加1.87 万元，上升12.4 %，主要是劳务费和维护费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为 4.7万元，其中，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万元，主要是推行厉行节约，减少公务接待支出，进一步压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1.3 万元，拟召开4次会议，人数200人，内容为打击和处置非法集资、银行业金融机构引进、金融安全区创建、金融生态建设；培训费预算1.4万元，拟开展10次培训，人数300人，内容为打击和处置非法集资7次、金融安全区创建1次、金融生态建设2次；拟举办2次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为143.08 万元，其中，基本支出 58.08 万元，项目支出 85元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

金融办2019年一般公共预算“三公”经费预算表(3).xlsx

桃源县2019年部门预算公开表（定）.xls

金融办部门整体支出绩效目标申报表.xlsx