中国共产主义青年团桃源县委员会2019年度决算公开

目 录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

Z01 收入支出决算总表(财决01表)       

Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)    

Z02 收入支出决算表(财决02表)    

Z03 收入决算表(财决03表)    

Z04 支出决算表(财决04表)    

Z05 支出决算明细表(财决05表)    

Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)    

Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)    

Z05_3 经营支出决算明细表(财决05-3表)    

Z06 项目收入支出决算表(财决06表)    

Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)    

Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)    

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-    

Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-    

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)    

Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)    

Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10    

Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10    

F01 预算支出相关信息表(财决附01表)    

F02 基本数字表(财决附02表)    

F03 机构运行信息表(财决附03表)    

F04 非税收入征缴情况表(财决附04表)    

CS01 年初结转和结余调整情况表    

CS02 主要指标变动情况表    

CS03 其他收入明细情况表    

CS04 财政拨款结转和结余情况表    

CS05 中央单位驻外机构情况表    

CS06 中央单位驻外机构人员基本数字表    

CS07 住房公积金业务收支情况表    

CS08 资产负债简表    

LH01 部门决算量化评价表   

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。 

负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。 

完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中国共产主义青年团桃源县委员会内设办公室，无二级机构。2019年，团县委出编1人，进编4人，根据县编委办核定，团县委现共有在编人员数6人，全部纳入部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。

团县委2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括团县委本级。

        第二部分    2019年度部门决算表

见附表。

        第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入91.68万元，较上年度减少2.53万元，下降2.69% ；总支出91.68万元，较上年度减少2.53万元，下降2.69% 。减少的主要原因是打造节约型机关，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计91.68万元，其中：财政拨款收入53.34万元，占58.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.34万元（年初结转和结余），占41.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87.62万元，其中：基本支出59.81万元，占68.26%；项目支出27.81万元，占31.74%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入53.34万元、较上年度减少12.69万元，下降19.22% ；支出59.81万元，与2018年相比，增加3.94万元,增长7.05%，主要是因为一是在编人员增加，人员经费有所增长，二是召开共青团桃源县第十六次代表大会，会议费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出87.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加31.75万元，增长56.83%，主要是因为一是在编人员增加，人员经费有所增长，二是召开共青团桃源县第十六次代表大会，会议费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出87.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.06万元，占93.65%；社会保障支出2.75万元，占3.14%;卫生健康支出1.05万元，占1.2%；住房保障支出1.76万元，占2%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为101.04万元，支出决算数为87.62万元，完成年初预算的86.72%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25.8万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年下半年在编人员数增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为22.1万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

3、其他共产党事务支出（项）

年初预算为37.92万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的85.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编工作人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编工作人员增加。 

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出59.81万元，其中：人员经费36.61万元，占基本支出的61.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费23.20万元，占基本支出的38.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.8万元，完成预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、规范接待；与上年相比减少0.2万元，减少6.67%,减少（的主要原因是厉行节约、规范接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费支出；

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组20个、来宾700人次，主要是共青团桃源县第十六次代表大会、青年联谊活动、暖冬行动等发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费，本单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度绩效情况说明

绩效目标和绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出23.20万元，比年初预算数增加15.64万元，增长206.88%。主要原因是：2019年初预算在编工作人员3名，2019年出编1人，进编4人，合计6名，较年初增长100%，办公费、物业管理费、维护费、差旅费等费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支开支培训费0.5万元，用于开展公考公益免费培训，人数200人，内容为助力青年就业，帮助大学生村官、农村青年、大学毕业生等提供免费公务员和事业单位考前培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

        第四部分 名词解释

         1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    第五部分  附件

1_2019年度团县委部门整体支出绩效自评报告(2).docx

团县委2019年度“三公”经费支出决算公开表.xlsx

团县委-2019年决算公开.xls